Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20240579 | asfaltová emulzia 1t PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 864,00 € | 05.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240602 | projekt prestavby mostných objektov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 42 600,00 € | 05.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240561 | el. energia 8/24 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 194,00 € | 05.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240582 | servis BT046BL | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 1 238,94 € | 05.08.2024 | 21.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240576 | ťažné zariadenie AA404EX, AA411EM, AA276GR, AA439JO | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AUTOCAR- Ťažné Zariadenia, s.r.o. | 36408905 | 2 086,96 € | 05.08.2024 | 14.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240578 | technická podpora IS ORIS 7/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 3 387,83 € | 05.08.2024 | 14.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240577 | správa systému ORIS 7/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 240,00 € | 05.08.2024 | 14.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240574 | plyn 8/2024 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 727,00 € | 05.08.2024 | 14.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240573 | plyn 8/2024 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 639,00 € | 05.08.2024 | 14.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240572 | plyn 8/2024 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 930,00 € | 05.08.2024 | 14.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ01/08/24 | Inžinierska činnosť pre stavebné konanie k zákazke "Osadenie síl a mostových váh v troch lokalitách organizácie SC BSK" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PETROLEX, s. r. o. | 44647964 | 3 528,00 € | 05.08.2024 | 13.08.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OZ20240054 | HP 27.5.2024-23.12.2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 697,22 € | 05.08.2024 | 09.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240055 | škodová udalosť 16752-2024 Jurčovič | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Peter Jurčovič | 1111133 | 100,00 € | 05.08.2024 | 08.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240056 | PZP BA753PA 28.6.-31.12.2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 267,56 € | 05.08.2024 | 08.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240565 | vodné a stočné 02.08.23-01.08.24 Stupava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 170,28 € | 02.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240562 | elektroinštalačné práce BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Handystav s.r.o. | 51794764 | 990,00 € | 02.08.2024 | 08.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240568 | prenájom rohoží 7/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KLEEN spol. s r.o. | 51751534 | 74,87 € | 01.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240566 | čistiace a hygienické potreby | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EKOS - partner s.r.o. | 50146688 | 105,82 € | 01.08.2024 | 14.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240567 | kancelárske potreby | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Lamitec, s.r.o. | 35710691 | 2 689,24 € | 01.08.2024 | 14.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240569 | oprava strechy MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Epirus s.r.o. | 50520334 | 2 155,00 € | 01.08.2024 | 09.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |