IZOCOM
Informácie
- Názov: IZOCOM
- IČO: 37499084
- Adresa: Pri starej prachárni 13, 83104 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 159
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0282/25 | tlačové valce, SSD disky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 691,78 € | 22.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0281/25 | tonerové kazety | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 913,13 € | 19.09.2025 | 24.09.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0212/25 | počítačové zostavy - tajomníčka, účtovníčka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 436,69 € | 07.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0211/25 | opravy PC, tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 494,63 € | 07.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0182/25 | servisný materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 228,78 € | 09.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0184/25 | tonery, IT materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 565,91 € | 13.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0069/25 | toner | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 65,24 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/25 | reproduktory na steny, mechanika DVD, zámky, lišty, | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 710,99 € | 12.03.2025 | 24.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0051/25 | výmena zdrojov v pc, toner.kazety, disky, kľúče usb | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 702,45 € | 24.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/25 | materiál - opravy kabeláže | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 510,45 € | 14.10.2025 | 22.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0326/25 | počítače na výuku | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 481,46 € | 14.10.2025 | 22.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0314/25 | nákup projektora s montážou | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 907,72 € | 10.10.2025 | 22.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0315/25 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 186,82 € | 10.10.2025 | 22.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0368/25 | tonery do kopírok | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 891,28 € | 14.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0367/25 | notebooky + dokovacie stanice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 409,72 € | 13.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0361/25 | náhradné diely k opravám NTB | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 375,75 € | 10.11.2025 | 27.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0372/25 | televízor do posilovne | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 748,90 € | 20.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0373/25 | PC na výuku + toner do tlačiarní | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 688,86 € | 20.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0504/24 | bezpečnostný certifikát | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 202,95 € | 31.12.2024 | 03.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0495/24 | tonery, kábel, výmena ssd disku | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 706,67 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra |