IZOCOM
Informácie
- Názov: IZOCOM
- IČO: 37499084
- Adresa: Pri starej prachárni 13, 83104 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 132
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0280/24 | IT materiál /myši, káble, adaptéry/ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 512,36 € | 02.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0299/24 | skartovačka, tonery, spojky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 966,18 € | 12.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0247/24 | nové Switch, tonery, kabeláž | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 688,00 € | 29.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0183/24 | notebook- kotolňa, kamery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 958,60 € | 03.06.2024 | 25.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0199/24 | oprava kabeláže, adaptéra, int. | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 256,58 € | 10.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0209/24 | notebook - účtovníctvo | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 874,16 € | 20.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0149/24 | káble, predlžovačky, reproduktory, tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 767,84 € | 03.05.2024 | 05.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0173/24 | tlačiareň - účtovníctvo | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 220,76 € | 21.05.2024 | 04.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0042/24 | notebook na kamerový systém a kotolňu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 958,60 € | 24.05.2024 | 04.06.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0180/24 | oprava NTB, tonery, náhradné diely | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 933,01 € | 27.05.2024 | 01.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0179/24 | tonerové kazety | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 875,97 € | 27.05.2024 | 01.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0002/24 | bezpečnostný certifikát | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 198,00 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0056/24 | reproduktory, káble, projektor | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 937,15 € | 14.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0084/24 | vybavenie pre šj - nová služba pre stravníkov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 582,24 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0104/24 | nabíjacia skrinka, materiál k montáži, klávesnice, myši | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 230,23 € | 04.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/23 | IT materiál, tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 873,35 € | 29.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/23 | náhradný materiál + opravy NTB | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 746,47 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/23 | UPS MatrixVA | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 796,00 € | 06.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/23 | servis notebookov, tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 925,90 € | 24.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | tonery do tlačiarní | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 772,82 € | 26.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra |