IZOCOM
Informácie
- Názov: IZOCOM
- IČO: 37499084
- Adresa: Pri starej prachárni 13, 83104 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 165
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0372/25 | televízor do posilovne | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 748,90 € | 20.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0373/25 | PC na výuku + toner do tlačiarní | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 688,86 € | 20.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0417/25 | klávesnice, sieťové adaptéry, toner | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 468,85 € | 17.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0408/25 | televízor-vyučovanie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 599,00 € | 09.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0504/24 | bezpečnostný certifikát | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 202,95 € | 31.12.2024 | 03.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0495/24 | tonery, kábel, výmena ssd disku | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 706,67 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/24 | tonery do tlačiarní | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 581,66 € | 16.12.2024 | 26.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0435/24 | opravy IT, náhradné časti, toner | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 329,44 € | 22.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0434/24 | opravy IT, náhradné časti | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 809,32 € | 22.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0390/24 | PC pre MZDY a ÚČ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 445,28 € | 29.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/24 | IT materiál + tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 952,68 € | 28.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0385/24 | PC s príslušenstvom - riaditeľka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 746,64 € | 28.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0355/24 | IT materiál /myši, káble, adaptéry/, farba | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 646,62 € | 07.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0280/24 | IT materiál /myši, káble, adaptéry/ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 512,36 € | 02.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0299/24 | skartovačka, tonery, spojky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 966,18 € | 12.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0247/24 | nové Switch, tonery, kabeláž | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 688,00 € | 29.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0183/24 | notebook- kotolňa, kamery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 958,60 € | 03.06.2024 | 25.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0199/24 | oprava kabeláže, adaptéra, int. | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 256,58 € | 10.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0209/24 | notebook - účtovníctvo | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 874,16 € | 20.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0149/24 | káble, predlžovačky, reproduktory, tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 767,84 € | 03.05.2024 | 05.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra |