IZOCOM


Informácie
  • Názov: IZOCOM
  • IČO: 37499084
  • Adresa: Pri starej prachárni 13, 83104 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 146

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0149/24 káble, predlžovačky, reproduktory, tonery Spojená škola Ostredková 53242726 IZOCOM 37499084 767,84 € 03.05.2024 05.06.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0173/24 tlačiareň - účtovníctvo Spojená škola Ostredková 53242726 IZOCOM 37499084 220,76 € 21.05.2024 04.06.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
VO/0042/24 notebook na kamerový systém a kotolňu Spojená škola Ostredková 53242726 IZOCOM 37499084 958,60 € 24.05.2024 04.06.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
DFBV/0180/24 oprava NTB, tonery, náhradné diely Spojená škola Ostredková 53242726 IZOCOM 37499084 933,01 € 27.05.2024 01.06.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľka Faktúra
DFBV/0179/24 tonerové kazety Spojená škola Ostredková 53242726 IZOCOM 37499084 875,97 € 27.05.2024 01.06.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľka Faktúra
DFBV/0002/24 bezpečnostný certifikát Spojená škola Ostredková 53242726 IZOCOM 37499084 198,00 € 10.01.2024 02.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0056/24 reproduktory, káble, projektor Spojená škola Ostredková 53242726 IZOCOM 37499084 937,15 € 14.02.2024 25.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0084/24 vybavenie pre šj - nová služba pre stravníkov Spojená škola Ostredková 53242726 IZOCOM 37499084 582,24 € 13.03.2024 27.03.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0104/24 nabíjacia skrinka, materiál k montáži, klávesnice, myši Spojená škola Ostredková 53242726 IZOCOM 37499084 1 230,23 € 04.04.2024 28.04.2024 Faktúra
DFBV/0382/23 IT materiál, tonery Spojená škola Ostredková 53242726 IZOCOM 37499084 873,35 € 29.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0369/23 náhradný materiál + opravy NTB Spojená škola Ostredková 53242726 IZOCOM 37499084 746,47 € 21.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0336/23 UPS MatrixVA Spojená škola Ostredková 53242726 IZOCOM 37499084 796,00 € 06.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFBV/0315/23 servis notebookov, tonery Spojená škola Ostredková 53242726 IZOCOM 37499084 925,90 € 24.10.2023 05.11.2023 Faktúra
DFBV/0262/23 tonery do tlačiarní Spojená škola Ostredková 53242726 IZOCOM 37499084 772,82 € 26.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0238/23 opravy PC a kopírky Spojená škola Ostredková 53242726 IZOCOM 37499084 653,60 € 08.09.2023 27.09.2023 Faktúra
DFBV/0209/23 doplnenie učebne - elektroinštalačné a IT práce - rozvody Spojená škola Ostredková 53242726 IZOCOM 37499084 1 505,91 € 25.07.2023 07.08.2023 Faktúra
VO/0041/23 doplnenie učebne-elektroinštalačné a IT práce/rozvody/ Spojená škola Ostredková 53242726 IZOCOM 37499084 1 505,91 € 21.07.2023 28.07.2023 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
DFBV/0197/23 notebooky, klávesnice, myši, káble Spojená škola Ostredková 53242726 IZOCOM 37499084 1 561,91 € 07.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFSJ/0209/23 materiál IT, ovládač k projektoru, tonery Spojená škola Ostredková 53242726 IZOCOM 37499084 755,78 € 29.06.2023 03.07.2023 Faktúra
DFBV/0156/23 servisné práce-projektory, rozvody, nastavenia zariadení Spojená škola Ostredková 53242726 IZOCOM 37499084 747,50 € 30.05.2023 01.06.2023 Faktúra