Faktúry
Počet záznamov: 3836
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0115/20 | učebné športové pomôcky - HÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠKP ŠPORT s.r.o. | 31379630 | 1 025,30 € | 23.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Mladé letá - Slov.pedag. nakladateľstvo | 31333176 | 559,50 € | 22.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | výrub havarijných stromov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 944,40 € | 19.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | notebooky na dištančnú výuku | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 4 998,00 € | 19.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | router, switch | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 003,76 € | 18.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | kamera na výuku | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 52,75 € | 18.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | nákup počítačov na dištančné vzdelávanie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 4 335,34 € | 18.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | čistiace prostriedky - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 799,87 € | 18.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | materiál do dieľne | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PROTES-UNI | 34146466 | 630,07 € | 16.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | odvoz biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 964,80 € | 13.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | športový materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠPORTUJEME, | 44484828 | 2 141,90 € | 12.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 2 720,00 € | 10.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | prenájom ŠHUŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 1 300,00 € | 10.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 697,24 € | 10.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 88,01 € | 10.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 257,33 € | 10.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | učebný športový materiál - VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VOLEJBAL SK | 36692204 | 353,94 € | 09.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | záclona do jedálne | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MARKIZETA SANV | 46549366 | 348,44 € | 09.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | servis plynového kotla | Spojená škola Ostredková | 53242726 | REFLEX SK, s.r.o. | 36369934 | 151,20 € | 09.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 46,58 € | 09.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | vybavenie do kuchyne | Spojená škola Ostredková | 53242726 | BMP | 34900594 | 834,00 € | 02.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | služby UPC | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 150,00 € | 02.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | notebooky na výuku | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 421,42 € | 02.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | služby IT | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 900,00 € | 02.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | nájom-kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 02.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 37,38 € | 02.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | -1 671,10 € | 30.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 932,39 € | 30.10.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 882,20 € | 30.10.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 68,04 € | 30.10.2020 | 10.12.2020 | Faktúra |