Faktúra č. DFBV/0571/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0571/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za kábel AC
  • Dátum doručenia: 24.07.2019
  • Celková hodnota: 14,92 €
  • Dátum zverejnenia: 05.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť