Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0571/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za kábel AC
- Dátum doručenia: 24.07.2019
- Celková hodnota: 14,92 €
- Dátum zverejnenia: 05.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť