Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3167

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0292/21 Kompresorová súprava - projekt Otvorená škola Stredná odborná škola chemická 42253900 ALZA.sk, s. r. o. 36562939 26,60 € 05.11.2021 10.12.2021 Faktúra
DFBV/0293/21 Refakturácia pevnej linky Stredná odborná škola chemická 42253900 Slovnaft 31322832 1,50 € 05.11.2021 28.12.2021 Faktúra
VO/0068/21 Objednávka športového materiálu - projekt Otvorená škola Stredná odborná škola chemická 42253900 Internet Mall Slovakia, s. r. o. 35950226 909,91 € 05.11.2021 20.11.2021 Objednávka
VO/0069/21 Respirátory ffp2, jednorázové rúška - pre zamestnancov Stredná odborná škola chemická 42253900 Pretože TRIPSY, s. r. o. 52724077 250,81 € 05.11.2021 20.11.2021 Objednávka
DFBV/0291/21 Výstupy z tlačiarne Konica Stredná odborná škola chemická 42253900 Konica minolta s.r.o. 31338551 172,69 € 04.11.2021 05.12.2021 Faktúra
DFBV/0290/21 Poplatok za prenájom zariadenia Stredná odborná škola chemická 42253900 Konica minolta s.r.o. 31338551 56,08 € 04.11.2021 05.12.2021 Faktúra
DFBV/0287/21 Teplo_fixná zložka Stredná odborná škola chemická 42253900 Slovnaft 31322832 852,28 € 04.11.2021 05.12.2021 Faktúra
DFBV/0289/21 Elektrická energia Stredná odborná škola chemická 42253900 Slovnaft 31322832 1 248,29 € 03.11.2021 05.12.2021 Faktúra
DFBV/0286/21 Výstupy z tlačiarne Konica Stredná odborná škola chemická 42253900 Konica minolta s.r.o. 31338551 48,20 € 03.11.2021 05.12.2021 Faktúra
DFBV/0285/21 Poplatok za prenájom zariadenia Stredná odborná škola chemická 42253900 Konica minolta s.r.o. 31338551 345,19 € 03.11.2021 05.12.2021 Faktúra
DFBV/0284/21 Poplatok za prenájom zariadenia Stredná odborná škola chemická 42253900 Konica minolta s.r.o. 31338551 345,19 € 03.11.2021 05.12.2021 Faktúra
DFBV/0288/21 Dodávka pitnej vody Stredná odborná škola chemická 42253900 Slovnaft 31322832 221,14 € 03.11.2021 17.12.2021 Faktúra
DFBV/0276/21 Práce nad rozsah zmluvy_instalacia novych PC Stredná odborná škola chemická 42253900 CMD s.r.o. 35836016 360,00 € 02.11.2021 05.12.2021 Faktúra
DFBV/0275/21 Správa počítačovej siete Stredná odborná škola chemická 42253900 CMD s.r.o. 35836016 688,80 € 02.11.2021 05.12.2021 Faktúra
DFBV/0279/21 Povinná jesenná deratizácia Stredná odborná škola chemická 42253900 PETWINGS, s. r. o. 47218738 900,00 € 02.11.2021 05.12.2021 Faktúra
DFBV/0283/21 Plyn do laboratórií Stredná odborná škola chemická 42253900 SPP a.s. 35815256 10,00 € 02.11.2021 05.12.2021 Faktúra
DFBV/0281/21 Nájom telefónnej pozície Stredná odborná škola chemická 42253900 Slovnaft 31322832 150,00 € 02.11.2021 05.12.2021 Faktúra
DFBV/0282/21 Bežecký pás - projekt Otvorená škola Stredná odborná škola chemická 42253900 DUVLAN, s. r. o. 36811033 413,90 € 02.11.2021 08.12.2021 Faktúra
DFBV/0278/21 Hosting sosch.sk Stredná odborná škola chemická 42253900 WebSupport.sk 36421928 89,50 € 02.11.2021 08.12.2021 Faktúra
DFBV/0280/21 Elektronické stravovacie poukážky Stredná odborná škola chemická 42253900 Up Slovensko, s. r. o 31396674 2 480,08 € 02.11.2021 10.12.2021 Faktúra