Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0218/21 | Tabuľa - označenie školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PLOTBASE, s. r. o. | 45674515 | 40,72 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/21 | Mobilná nástenka Miranda, nástenka s hliníkovým rámom Mária - projekt EURINVET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AJ Produkty, a. s. | 36268518 | 1 296,00 € | 07.09.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | Preddavková platba_chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,65 € | 07.09.2021 | 01.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | Výkaz výmer a orientačný rozpočet | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | OFIR, s. .r. o. | 43975542 | 780,00 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | Administratíva a hospodárenie školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Raabe | 35908718 | 41,75 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 10,00 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 509,74 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 717,06 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 55,29 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | Hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 289,82 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 2 678,19 € | 02.09.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/21 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | Webkamera_projekt EURINVET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | NAY, a. s. | 35739487 | 89,90 € | 31.08.2021 | 05.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | Keramická tabuľa do učebne | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MB TECH BB, s. r. o. | 36622524 | 305,00 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 555,60 € | 31.08.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0041/21 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 2 795,90 € | 31.08.2021 | 31.08.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0042/21 | Hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 306,38 € | 31.08.2021 | 01.09.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0043/21 | Keramická tabuľa | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MB TECH BB, s. r. o. | 36622524 | 305,00 € | 31.08.2021 | 02.09.2021 | Objednávka |