Auto Care s.r.o.
Informácie
- Názov: Auto Care s.r.o.
- IČO: 44520204
- Adresa: Muškátová 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 42
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0359/24 | Oprava SC475FK | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 588,00 € | 09.04.2024 | 03.05.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0302/24 | Oprava SC279BC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 816,00 € | 18.03.2024 | 10.04.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0306/24 | Vývoz splaškovej vody | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 288,00 € | 22.03.2024 | 05.04.2024 | Objednávka | |||||
| DFPC/0077/24 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 588,00 € | 03.05.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0238/24 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 816,00 € | 26.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0237/24 | vývoz | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 288,00 € | 26.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0104/24 | vývoz | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 1 152,00 € | 14.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0769/24 | vývoz | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 648,00 € | 26.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0765/24 | Vývoz splaškovej vody | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 648,00 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0794/23 | Servisné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 984,00 € | 28.09.2023 | 27.10.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0857/23 | Vývoz splaškovej vody | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 480,00 € | 10.10.2023 | 09.11.2023 | Objednávka | |||||
| DFB1/0822/23 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 983,40 € | 12.10.2023 | 18.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0842/23 | vývoz splaškovej vody | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 480,00 € | 18.10.2023 | 26.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0566/22 | Oprava Dacia Sandero SC 363 CG | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 814,00 € | 16.05.2022 | 25.05.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0193/22 | Servisné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 784,00 € | 10.02.2022 | 22.02.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0064/22 | Vývoz splaškovej vody | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 648,00 € | 17.01.2022 | 20.01.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0025/22 | Oprava auta SC759FA | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 616,00 € | 10.01.2022 | 14.01.2022 | Objednávka | |||||
| DFPC/0094/22 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 813,24 € | 24.05.2022 | 03.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0025/22 | oprava a servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 783,60 € | 17.02.2022 | 28.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0023/22 | vývoz splaškov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 648,00 € | 19.01.2022 | 01.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |