Auto Care s.r.o.
Informácie
- Názov: Auto Care s.r.o.
- IČO: 44520204
- Adresa: Muškátová 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 68
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0193/22 | Servisné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 784,00 € | 10.02.2022 | 22.02.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0064/22 | Vývoz splaškovej vody | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 648,00 € | 17.01.2022 | 20.01.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0025/22 | Oprava auta SC759FA | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 616,00 € | 10.01.2022 | 14.01.2022 | Objednávka | |||||
| DFPC/0094/22 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 813,24 € | 24.05.2022 | 03.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0025/22 | oprava a servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 783,60 € | 17.02.2022 | 28.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0023/22 | vývoz splaškov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 648,00 € | 19.01.2022 | 01.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0011/22 | servisné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 615,24 € | 12.01.2022 | 17.01.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0511/21 | Vývoz splaškovej vody | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 432,00 € | 10.08.2021 | 08.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0482/21 | Oprava motorového vozidla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 614,00 € | 27.07.2021 | 08.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0432/21 | Oprava motorového vozidla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 552,00 € | 30.06.2021 | 13.07.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0016/21 | Servis SC903EK | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 621,00 € | 15.01.2021 | 08.02.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0009/21 | Vývoz splaškovej vody | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 432,00 € | 15.01.2021 | 08.02.2021 | Objednávka | |||||
| DFB1/0517/21 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 613,20 € | 31.08.2021 | 11.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0518/21 | doprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 432,00 € | 31.08.2021 | 11.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0406/21 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 552,00 € | 08.07.2021 | 13.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0019/21 | vývoz splaškov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 432,00 € | 29.01.2021 | 10.02.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0020/21 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 620,04 € | 29.01.2021 | 10.02.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0759/20 | Vývoz splaškovej vody v objekte SOP Zálesie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 540,00 € | 27.11.2020 | 18.12.2020 | Objednávka | |||||
| DFB1/0737/20 | vývoz splaškov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 648,00 € | 07.12.2020 | 17.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0071/16 | Pneumatiky a prezutie pneumatík | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 600,00 € | 12.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra |