Lindstrom s.r.o.
Informácie
- Názov: Lindstrom s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 134
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0522/15 | Prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 98,28 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0348/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 43,44 € | 17.08.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0254/15 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 98,28 € | 22.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0132/15 | Pranie rohoží 23.2.-22.3.2015, Prenájom rohoží 23.2.-22.3.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 98,28 € | 30.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0093/15 | Pranie rohoží 26.1.-22.2.2015, Prenájom rohoží 26.1.-22.2.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 70,86 € | 02.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0170/15 | Pranie rohoží 23.3.-19.4.2015, Prenájom rohoží 23.3.-19.4.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 70,86 € | 27.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0564/14 | Prenájom rohoží /1.12.-28.12.2014/, Pranie rohoží /1.12.-28.12.2014/ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 54,41 € | 05.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0208/15 | Pranie rohoží 20.4.-17.5.2015, Prenájom rohoží 20.4.-17.5.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 98,28 € | 25.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0456/15 | Prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 92,80 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0388/15 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 70,86 € | 16.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0301/15 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 70,86 € | 20.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| Dodatok k zmluve s Lindström | Dodatok o servisnom prenájme rohoží | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindström s.r.o. | 35742364 | Nájmy a prenájmy | 10,06 € | 11.04.2019 | 11.04.2019 | 11.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |
| Dodatok k zmluve s Lindström | Dodatok o servisnom prenájme rohoží | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindström s.r.o. | 35742364 | Nájmy a prenájmy | 6,48 € | 11.04.2019 | 11.04.2019 | 11.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |
| Dodatok k zmluve s Lindström | Dodatok o servisnom prenájme rohoží | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindström s.r.o. | 35742364 | Nájmy a prenájmy | 10,06 € | 11.04.2019 | 11.04.2019 | 11.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva |