Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Matej Salay KONT-BLESK


Informácie
  • Názov: Matej Salay KONT-BLESK
  • IČO: 32824254
  • Adresa: Kostolná 13, 90024 Veľký Biel

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 95

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0592/18 Vývoz veľkokapacitných kontajnerov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 180,00 € 20.09.2018 24.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0132/18 Vývoz veľkokapacitných kontajnerov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 180,00 € 03.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0302/18 Vývoz veľkokapacitných kontajnerov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 198,00 € 30.05.2018 04.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0278/18 Vývoz veľkokapacitných kontajnerov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 156,00 € 18.05.2018 22.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0277/18 Vývoz veľkokapacitných kontajnerov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 156,00 € 18.05.2018 22.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0077/18 Vývoz veľkokapacitných kontajnerov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 156,00 € 18.05.2018 22.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0200/18 Vývoz veľkokapacitných kontajnerov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 156,00 € 19.04.2018 24.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0169/18 Vývoz veľkokapacitných kontajnerov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 624,00 € 05.04.2018 10.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0129/18 Vývoz veľkokapacitných kontajnerov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 156,00 € 15.03.2018 19.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0395/18 Vývoz veľkokapacitného kontajnera Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 156,00 € 06.04.2018 25.04.2018 Objednávka
DFPC/0163/17 Vývoz veľkokapacitného kontajnera Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 300,00 € 07.09.2017 18.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0369/17 Vývoz odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 150,00 € 04.08.2017 10.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0197/17 Vývoz odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 150,00 € 26.04.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0058/17 Vývoz veľkokapacitného kontajnera Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 150,00 € 06.04.2017 10.04.2017 Faktúra
DFPC/0046/17 Vývoz odpadu Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 120,00 € 23.03.2017 03.04.2017 Faktúra
DFB1/0026/17 Vývoz odpadu Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 150,00 € 27.01.2017 08.02.2017 Faktúra
VOBJ/0323/17 Vývoz veľkokapacitného kontajnera Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 120,00 € 13.03.2017 05.12.2017 Objednávka
VOBJ/0320/17 Vývoz veľkokap. kontajneru Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 150,00 € 13.03.2017 05.12.2017 Objednávka
VOBJ/0507/17 Vývoz veľkokap. kontajneru Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 150,00 € 18.04.2017 05.12.2017 Objednávka
VOBJ/1201/17 Vývoz veľkokapacitného kontajnera - ubytovňa Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 300,00 € 16.10.2017 04.12.2017 Objednávka