Tibor Varga TSV PAPIER
Informácie
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec 1
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 154
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0702/23 | Čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 483,00 € | 04.09.2023 | 20.09.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0733/23 | Čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 241,00 € | 11.09.2023 | 10.10.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0770/23 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 439,00 € | 18.09.2023 | 10.10.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0845/23 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 206,00 € | 09.10.2023 | 13.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0844/23 | Čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 162,00 € | 09.10.2023 | 13.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0975/23 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 600,00 € | 07.11.2023 | 20.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0974/23 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 207,00 € | 07.11.2023 | 20.11.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1050/23 | Tabuľa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 228,00 € | 23.11.2023 | 15.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1097/23 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 4 832,00 € | 28.11.2023 | 04.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1096/23 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 4 429,00 € | 28.11.2023 | 04.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1095/23 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 4 063,00 € | 28.11.2023 | 04.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1094/23 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 605,00 € | 28.11.2023 | 04.12.2023 | Objednávka | |||||
| DFB1/0042/23 | kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 95,39 € | 25.01.2023 | 27.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0110/23 | kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 114,32 € | 21.02.2023 | 16.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0111/23 | kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 310,63 € | 21.02.2023 | 16.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0142/23 | kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 144,74 € | 06.03.2023 | 23.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0184/23 | čiatiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 914,64 € | 15.03.2023 | 06.04.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0185/23 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 681,00 € | 15.03.2023 | 06.04.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0299/23 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 19,82 € | 21.04.2023 | 05.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0370/23 | kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 239,70 € | 11.05.2023 | 30.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |