Tibor Varga TSV PAPIER
Informácie
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec 1
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 207
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0090/26 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 190,00 € | 22.01.2026 | 29.01.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0091/26 | Čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 435,00 € | 22.01.2026 | 29.01.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0067/26 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 434,87 € | 28.01.2026 | 24.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0068/26 | kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 189,08 € | 28.01.2026 | 24.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0184/26 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 527,00 € | 17.02.2026 | 24.02.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0185/26 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 601,00 € | 17.02.2026 | 24.02.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0272/26 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 456,00 € | 06.03.2026 | 10.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0171/26 | kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 526,39 € | 23.02.2026 | 16.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0172/26 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 600,55 € | 23.02.2026 | 16.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0253/26 | kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 455,22 € | 10.03.2026 | 01.04.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0456/26 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 255,00 € | 24.04.2026 | 30.04.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0527/26 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 560,00 € | 12.05.2026 | 14.05.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0481/26 | kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 254,49 € | 28.04.2026 | 19.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0741/25 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 717,00 € | 28.08.2025 | 09.09.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0740/25 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 960,00 € | 28.08.2025 | 09.09.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0630/25 | kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 191,26 € | 30.06.2025 | 04.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0629/25 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 327,59 € | 30.06.2025 | 04.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0599/25 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 192,00 € | 17.06.2025 | 08.07.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0598/25 | Čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 328,00 € | 17.06.2025 | 08.07.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0495/25 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 581,98 € | 22.05.2025 | 16.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |