LKQ SK s.r.o.
Informácie
- Názov: LKQ SK s.r.o.
- IČO: 31596061
- Adresa: Stará Vajnorská 15, 831 04 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 362
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0378/24 | Materiál na opravu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 1 126,00 € | 15.04.2024 | 16.05.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0377/24 | Materiál na opravu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 1 162,00 € | 15.04.2024 | 16.05.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0125/24 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 204,00 € | 02.02.2024 | 19.03.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0124/24 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 1 227,00 € | 02.02.2024 | 19.03.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0317/24 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 843,00 € | 27.03.2024 | 17.04.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0382/24 | oprava,údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 1 125,45 € | 06.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0082/24 | oprava,údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 1 161,07 € | 06.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0276/24 | oprava,údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 842,81 € | 08.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0045/24 | oprava,údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 203,56 € | 15.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0208/24 | oprava,údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 1 226,12 € | 15.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0021/24 | dobropis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | -10,80 € | 08.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0084/24 | dobropis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | -27,60 € | 08.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0089/24 | oprava,údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 640,32 € | 08.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0023/24 | oprava,údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 643,51 € | 08.02.2024 | 14.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0750/24 | Lambda sonda | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 237,00 € | 20.08.2024 | 19.09.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0749/24 | Prevodovka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 418,00 € | 20.08.2024 | 19.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0803/24 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 417,84 € | 04.09.2024 | 18.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0802/24 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 236,70 € | 04.09.2024 | 18.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0673/24 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 348,00 € | 01.07.2024 | 27.08.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0702/24 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 1 025,00 € | 17.07.2024 | 27.08.2024 | Objednávka |