LKQ SK s.r.o.
Informácie
- Názov: LKQ SK s.r.o.
- IČO: 31596061
- Adresa: Stará Vajnorská 15, 831 04 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 463
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/1111/25 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 144,00 € | 28.11.2025 | 03.12.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1032/25 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 506,00 € | 10.11.2025 | 03.12.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1033/25 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 164,00 € | 10.11.2025 | 03.12.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/1219/25 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 163,64 € | 02.12.2025 | 08.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0165/25 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 505,49 € | 02.12.2025 | 08.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0166/25 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 302,60 € | 02.12.2025 | 08.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0167/25 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 143,57 € | 02.12.2025 | 08.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1218/25 | spotrebný tovar, DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 478,15 € | 02.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1192/25 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 510,00 € | 12.12.2025 | 22.12.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1193/25 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 351,00 € | 12.12.2025 | 22.12.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/1320/25 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 350,54 € | 18.12.2025 | 05.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0175/25 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 509,57 € | 18.12.2025 | 05.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1181/25 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 510,00 € | 11.12.2025 | 07.01.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0378/24 | Materiál na opravu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 1 126,00 € | 15.04.2024 | 16.05.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0377/24 | Materiál na opravu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 1 162,00 € | 15.04.2024 | 16.05.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0125/24 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 204,00 € | 02.02.2024 | 19.03.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0124/24 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 1 227,00 € | 02.02.2024 | 19.03.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0317/24 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 843,00 € | 27.03.2024 | 17.04.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0382/24 | oprava,údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 1 125,45 € | 06.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0082/24 | oprava,údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 1 161,07 € | 06.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |