Faktúra č. DFB1/0794/22
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Dodávateľ
- Názov: MAJAX, s.r.o.
- IČO: 44137419
- Adresa: Svätoplukova 39, 90301 Senec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0794/22
- Popis fakturovaného plnenia: toner
- Dátum doručenia: 11.10.2022
- Celková hodnota: 224,09 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 15.11.2022
- Poznámka: