Faktúra č. DFB1/0794/22

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1/0794/22
  • Popis fakturovaného plnenia: toner
  • Dátum doručenia: 11.10.2022
  • Celková hodnota: 224,09 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 15.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť