Faktúra č. DFB1/0338/17

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1/0338/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 13.07.2017
  • Celková hodnota: 393,24 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.08.2017
  • Poznámka:
Tlačiť