Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0338/17
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby
- Dátum doručenia: 13.07.2017
- Celková hodnota: 393,24 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.08.2017
- Poznámka:
Tlačiť