Faktúra č. DFB1/0142/19
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Dodávateľ
- Názov: CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.
- IČO: 35708182
- Adresa: Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0142/19
- Popis fakturovaného plnenia: PHM
- Dátum doručenia: 04.03.2019
- Celková hodnota: 1 283,37 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: D905333
- Dátum zverejnenia: 08.03.2019
- Poznámka: