Faktúra č. DFB1/0134/23

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1/0134/23
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom kopírky
  • Dátum doručenia: 02.03.2023
  • Celková hodnota: 775,55 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 20162915
  • Dátum zverejnenia: 09.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť