Faktúry
Počet záznamov: 17029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0021/15 | Telekomunikačné služby 1/2015, Internetové služby 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 72,54 € | 06.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0022/15 | PHM - 16.1.2015-31.1.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 47,27 € | 06.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0023/15 | PHM - benzín (prevod zostatku z SC770C) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 44,26 € | 06.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0024/15 | PHM - SC363CG | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 47,00 € | 06.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0025/15 | PHM - SC363CG | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 50,00 € | 06.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0026/15 | Plyn Zálesie 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 375,00 € | 06.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0027/15 | Štočky na pečiatky, podušky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZION s.r.o. | 45490741 | 59,00 € | 06.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0037/15 | PHM - 16.01.2015-31.01.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 201,59 € | 06.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0038/15 | Plyn maloodber 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 256,00 € | 06.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0012/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 757,28 € | 05.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0006/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 80,26 € | 05.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0036/15 | Internetové služby 3/2015, Doménový ročný poplatok - 2015, Doménový ročný poplatok - 2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 37,06 € | 05.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0005/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 150,52 € | 04.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0019/15 | Vodné Bernolákovo 12.12.14-15.01.2015, Stočné, zrážky Bernolákovo 12.12.14-15.01.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 214,35 € | 04.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0031/15 | Vodné Bernolákovo 12.12.14-15.01.2015, Stočné, zrážky Bernolákovo 12.12.14-15.01.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 077,05 € | 04.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0032/15 | Vodné Bernolákovo 12.12.14-15.01.2015, Stočné Bernolákovo 12.12.14-15.01.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4,45 € | 04.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0033/15 | Veterinárne ošetrenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Hollá - MLYNVET | 42134501 | 308,00 € | 04.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0034/15 | El. energia - Ivanka 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 328,94 € | 04.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0020/15 | Elektrická energia Zálesie 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 841,18 € | 04.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0035/15 | Bonus IV.Q 2014 - čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | -104,72 € | 04.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0010/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ProOvo | 34099786 | 54,00 € | 04.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0011/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ProOvo | 34099786 | 54,00 € | 04.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0030/15 | Tlačivá - cest. príkaz, dovolenka, potvrdenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 33,35 € | 03.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/15 | Elektrické varidlo T-VE-90N | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX GASTRO, spol. s r. o. | 34139435 | 1 920,00 € | 03.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0008/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 1 375,00 € | 03.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0009/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 184,42 € | 03.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0017/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ECCE HOMO-Pekáreň | 11770104 | 102,59 € | 03.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0018/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Wash inn, s.r.o. | 44749911 | 153,46 € | 03.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0027/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 55,68 € | 02.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0028/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 42,43 € | 02.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra |