Faktúry
Počet záznamov: 17029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS2/0020/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 120,29 € | 10.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0114/15 | Internetové služby 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 09.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0115/15 | Telekomunikačné služby 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 28,98 € | 09.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0066/15 | Spotrebný materiál - žiarovky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | EL-TRAS, spol. s r.o. | 31428452 | 123,46 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0116/15 | Nájom plyn. fliaš 2/2015, Poplatok za faktúru 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 118,38 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0065/15 | Telekomunikačné služby 2/2015, Internetové služby 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 62,27 € | 09.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0112/15 | Elektrická energia Bernolákovo 2/2015, Upomienka, úroky z omeškania | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 299,65 € | 09.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0113/15 | Telekomunikačné služby 2/2015, Internetové služby 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 192,95 € | 09.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0111/15 | Plyn Ivanka 2/2015, Plyn Bernolákovo 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 25 145,90 € | 09.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0029/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 337,32 € | 06.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0030/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 93,25 € | 06.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0064/15 | Plyn Zálesie 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 375,00 € | 06.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0106/15 | Plyn maloodber 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 256,00 € | 06.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0108/15 | Internetové služby 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 06.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0063/15 | Potraviny na akciu - rybárska stráž | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 412,55 € | 06.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0105/15 | Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 275,72 € | 06.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0107/15 | Oprava automobilu - Škoda Octavia SC 477 DM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Fridrich Bors Oprava automobilov | 22834273 | 513,40 € | 06.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0028/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 170,75 € | 05.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0019/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 63,47 € | 05.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0059/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 112,94 € | 05.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0103/15 | Vybavenie do ŠJ Ivanka, vybavenie do ŠJ - spotreba | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Igor Ďuris - MERKÚR | 22686037 | 1 958,03 € | 05.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0061/15 | Strava pre Obec Bernolákovo 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 134,33 € | 05.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0062/15 | PHM - nafta (prevod zostatku SC189AB) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 23,25 € | 05.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0104/15 | PHM - prevod zostatku SC193AI, SC995AF, SC185AB | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn | 42128919 | 74,86 € | 05.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0060/15 | Elektrická energia Zálesie 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 841,18 € | 05.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0102/15 | El. energia - Ivanka 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 328,94 € | 05.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0101/15 | Inzercia - Nitrianske noviny 23.2.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 120,00 € | 05.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0097/15 | Vodné Bernolákovo 16.1.-12.2.2015, Stočné Bernolákovo 16.1.-12.2.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2,23 € | 04.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0100/15 | Cestovné poistenie - projekt Comenius | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 43,00 € | 04.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0057/15 | Vodné Bernolákovo 16.1.-12.2.2015, Stočné, zrážky Bernolákovo 16.1.-12.2.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 858,91 € | 04.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra |