Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0419/22 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 1 320,00 € | 31.05.2022 | 08.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0417/22 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 100,09 € | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0609/22 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. | 35760028 | 165,00 € | 30.05.2022 | 14.06.2022 | Objednávka | |||||
| DFS2/0118/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 432,82 € | 30.05.2022 | 08.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0108/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 286,86 € | 30.05.2022 | 08.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0416/22 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 126,00 € | 30.05.2022 | 01.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0415/22 | stravovacie poukažky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 94,83 € | 30.05.2022 | 01.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0604/22 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 65,00 € | 27.05.2022 | 21.06.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0608/22 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 384,00 € | 27.05.2022 | 15.06.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0606/22 | Reinštalácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EuroServis AERO s.r.o. | 52638081 | 73,00 € | 27.05.2022 | 10.06.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0414/22 | závlahový systém | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jaroslav Frindrich | 46596429 | 2 080,00 € | 27.05.2022 | 08.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0099/22 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 94,95 € | 27.05.2022 | 03.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0603/22 | Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2023 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 103,00 € | 26.05.2022 | 06.06.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0411/22 | vodné,stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 948,53 € | 26.05.2022 | 03.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0408/22 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 235,80 € | 26.05.2022 | 03.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0413/22 | oprava a údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 117,60 € | 26.05.2022 | 03.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0098/22 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 432,39 € | 26.05.2022 | 30.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0412/22 | učeb.pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SportObchod.cz s.r.o | 26904241 | 801,65 € | 26.05.2022 | 27.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0409/22 | vodné,stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 957,44 € | 26.05.2022 | 27.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0410/22 | vodné,stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5,00 € | 26.05.2022 | 27.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |