Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0628/22 | Materiál na opravu motorových vozidiel | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 498,00 € | 01.06.2022 | 08.07.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0621/22 | Služby autoškole | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Švaňa | 37605291 | 1 095,00 € | 01.06.2022 | 07.07.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0620/22 | Služby autoškole | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Andrej Arpáš | 51675714 | 1 890,00 € | 01.06.2022 | 01.07.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0613/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 245,00 € | 01.06.2022 | 28.06.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0612/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 558,00 € | 01.06.2022 | 28.06.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0619/22 | Služby autoškole | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Beáta Ducká | 43089364 | 1 230,00 € | 01.06.2022 | 27.06.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0614/22 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 40,00 € | 01.06.2022 | 14.06.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0615/22 | Letný kapor | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. | 12632596-2-13 | 9 685,00 € | 01.06.2022 | 14.06.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0617/22 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Ivana Morávková | 50167979 | 300,00 € | 01.06.2022 | 10.06.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0616/22 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Daniel Hluchý | 42135753 | 300,00 € | 01.06.2022 | 10.06.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0421/22 | stravovacie poukažky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 883,76 € | 01.06.2022 | 24.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0420/22 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | YesWeCare s.r.o. | 11836491 | 50,18 € | 01.06.2022 | 08.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0423/22 | agroslužba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Horváth Ladislav SHR | 51979551 | 885,00 € | 01.06.2022 | 08.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0424/22 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 268,00 € | 01.06.2022 | 08.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0425/22 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 203,00 € | 01.06.2022 | 08.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0426/22 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 20,00 € | 01.06.2022 | 08.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0422/22 | odborná prehliadka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 01.06.2022 | 08.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0418/22 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA pojišťovňa, a.s. | 53812948 | 35,19 € | 01.06.2022 | 03.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0610/22 | Oprava podlahy a kanalizácie v rybárskej liahni | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Milan Podmanický | 34781749 | 10 754,75 € | 31.05.2022 | 26.08.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0611/22 | Jazdecké potreby deti UA | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 248,00 € | 31.05.2022 | 16.06.2022 | Objednávka |