Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28756
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva o zabezpečovaní podmienok pre praktické vyučovanie žiakov študijných odborov | Zmluva o zabezpečovaní podmienok pre praktické vyučovanie žiakov študijných odborov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Podunajské Biskupice | 00602281 | Iné | 0,00 € | 25.05.2023 | 08.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| VOBJ/0468/23 | Čistenie kanalizačného potrubia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 339,00 € | 24.05.2023 | 12.06.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0465/23 | Nádrž | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STUPAVSKÉ RYBÁRSTVO, spol. s r. o. | 35890657 | 985,00 € | 24.05.2023 | 08.06.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0464/23 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 81,00 € | 24.05.2023 | 12.06.2023 | Objednávka | |||||
| DFB1/0400/23 | krbové kachle | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lean Commerce s.ro. | 52594734 | 821,70 € | 24.05.2023 | 25.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0401/23 | krbové kachle | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Kúrenie ZEN - KE, s.r.o. | 52213455 | 1 674,00 € | 24.05.2023 | 25.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0402/23 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Kúrenie ZEN - KE, s.r.o. | 52213455 | 39,00 € | 24.05.2023 | 25.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0403/23 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PS Stav s.r.o | 52669947 | 3 156,00 € | 24.05.2023 | 05.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0398/23 | odbor.prehliadka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 2 376,00 € | 24.05.2023 | 30.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0399/23 | odborná prehliadka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 4 980,00 € | 24.05.2023 | 30.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0397/23 | storno poplatku | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SWAN, a.s. | 35680202 | -2,40 € | 24.05.2023 | 27.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0394/23 | učeb. pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 368,78 € | 23.05.2023 | 23.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0064/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 874,13 € | 23.05.2023 | 26.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0058/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 137,28 € | 23.05.2023 | 26.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0065/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 1 705,26 € | 23.05.2023 | 26.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0057/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 1 914,29 € | 23.05.2023 | 26.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0063/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 658,38 € | 23.05.2023 | 26.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0056/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 888,27 € | 23.05.2023 | 26.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0066/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 365,53 € | 23.05.2023 | 26.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0059/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 341,51 € | 23.05.2023 | 26.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |