Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29269
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0658/23 | Materiál na opravu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 1 140,00 € | 22.08.2023 | 18.09.2023 | Objednávka | |||||
| DFB1/0652/23 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BCI trade s. r. o. | 51118106 | 764,76 € | 22.08.2023 | 04.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0010/23 | stavebný dozor | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MPIRE s.r.o. | 47493496 | 696,00 € | 22.08.2023 | 07.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0643/23 | športové pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 44156979 | 630,20 € | 21.08.2023 | 22.08.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0647/23 | športové pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 44156979 | 125,90 € | 21.08.2023 | 22.08.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0649/23 | športové pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 44156979 | 13,90 € | 21.08.2023 | 22.08.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0651/23 | pneu servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RK Autoservis s.r.o. | 54765188 | 203,00 € | 21.08.2023 | 04.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0644/23 | športové pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 44156979 | 127,80 € | 21.08.2023 | 25.08.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0645/23 | športové pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 44156979 | 223,15 € | 21.08.2023 | 25.08.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0646/23 | športové pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 44156979 | 119,85 € | 21.08.2023 | 25.08.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0650/23 | športové pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 44156979 | 64,95 € | 21.08.2023 | 25.08.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0642/23 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 179,69 € | 21.08.2023 | 04.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0092/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 69,23 € | 18.08.2023 | 04.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0641/23 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 519,53 € | 18.08.2023 | 08.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0639/23 | podkúvanie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 420,00 € | 17.08.2023 | 04.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0640/23 | nájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 41,66 € | 17.08.2023 | 04.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0657/23 | Preprava sena | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 624,00 € | 16.08.2023 | 07.09.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0656/23 | Pneuservis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RK Autoservis s.r.o. | 54765188 | 203,00 € | 16.08.2023 | 05.09.2023 | Objednávka | |||||
| DFB1/0638/23 | podkúvanie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 700,00 € | 16.08.2023 | 04.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0655/23 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 169,00 € | 15.08.2023 | 18.09.2023 | Objednávka |