Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0249/16 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 126,39 € | 05.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0648/16 | Plyn maloodber | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 263,00 € | 02.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFKV/0011/16 | Midibus | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 136 620,00 € | 02.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0248/16 | Plyn Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 588,00 € | 02.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0247/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 2 540,35 € | 02.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0241/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 113,66 € | 02.12.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0240/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 596,34 € | 02.12.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0239/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 347,56 € | 02.12.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0057/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 176,69 € | 02.12.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0647/16 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 1 112,70 € | 02.12.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0246/16 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 709,22 € | 01.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0646/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 80,99 € | 01.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFKV/0010/16 | Sociálne zariadenia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SOHO Group, a.s. | 50102371 | 88 827,77 € | 01.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0245/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 47,84 € | 01.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0244/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 343,46 € | 01.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0238/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn | 42128919 | 69,31 € | 01.12.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0237/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 243,42 € | 01.12.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| 3539130209 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Kooperativa | Iné | 0,00 € | 30.11.2016 | 20.04.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| DFB1/0674/16 | Vybavenie kuchyne | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 5 799,20 € | 30.11.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFKV/0012/16 | Vybavenie kuchyne | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 5 200,00 € | 30.11.2016 | 19.12.2016 | Faktúra |