Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30239
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0403/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 51,00 € | 27.03.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0401/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 66,00 € | 27.03.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0399/17 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 15,00 € | 27.03.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0398/17 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 43,00 € | 27.03.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| DFB1/0134/17 | Daň z nehnuteľnosti | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Obec Bernolákovo | 00304662 | 3 802,83 € | 24.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0058/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 450,78 € | 24.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0135/17 | Poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 38,90 € | 24.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFS2/0016/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 58,51 € | 24.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | |||||
| VOBJ/0397/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 13,00 € | 24.03.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0396/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 214,00 € | 24.03.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0395/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 18,00 € | 24.03.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0394/17 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 26,00 € | 24.03.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| DFB1/0129/17 | Opravy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROSARD , s.r.o. | 36440957 | 1 260,38 € | 23.03.2017 | 16.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0128/17 | Meteriál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PROSARD , s.r.o. | 36440957 | 1 415,45 € | 23.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0133/17 | Členský príspevok 2017 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo | 34125035 | 34,00 € | 23.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0131/17 | Seminár PAM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 23.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0130/17 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 104,86 € | 23.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0132/17 | Odťah vozidla | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SOS-PPM, s.r.o. | 45970734 | 300,00 € | 23.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0046/17 | Vývoz odpadu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 120,00 € | 23.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0045/17 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 140,34 € | 23.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra |