Faktúry
Počet záznamov: 3857
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40240072 | Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 02/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 29.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40240069 | Skipasy na LV 11.02.2024 - 15.02.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SKI PARK s.r.o. | 46027009 | 1 764,00 € | 28.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40240076 | Materiál na výrobu skríň | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 3 131,89 € | 01.03.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40240075 | Materiál na výrobu stolíkov - COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 2 331,44 € | 01.03.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40240067 | Intenzivný čistič na plastové podlahy pre ŠI 21 a 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 107,35 € | 27.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40240048 | Voda 11.01.2024 - 10.02.2024 vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 4 770,56 € | 12.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40240071 | Servis a prenájom predložiek 02/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 164,40 € | 29.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40240070 | Výkon zodpovednej osoby za 02/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. | 54142261 | 110,00 € | 29.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40240073 | Autobusová preprava BA-Liptovská Teplička a späť - LV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MT - Tour s.r.o. | 35952156 | 2 250,00 € | 29.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40240079 | Zásuvky, bublinková fólia, záhradný box | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 350,40 € | 01.03.2024 | 08.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40240078 | Odber zemného plynu za 03/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 231,00 € | 01.03.2024 | 08.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40240077 | Actistrong - Čistiaci prípravok do stroja na umývanie podlahy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Lindha a.s. | 08848726 | 121,00 € | 28.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40250009 | oprava havárie na vodovodnom potrubí pred internátom | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 31 140,00 € | 22.01.2025 | 27.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40250102 | skipasy na LVK | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SKI PARK s.r.o. | 46027009 | 1 372,80 € | 18.03.2025 | 25.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40250101 | výroba kľúčov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Opening Solution CZ s.r.o. (OZ) | 35970812 | 99,22 € | 19.03.2025 | 25.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40250071 | stravné poukážky 104 ks | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 777,05 € | 25.02.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40250104 | oprava vnútorných priestorov na PB27 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Róbert Piták | 50423134 | 17 591,52 € | 26.03.2025 | 28.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40240324 | svietidlá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Donoci s.r.o. | 47539569 | 289,75 € | 05.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40230491 | Zverejnenie pracovnej ponuky "majster odbornej výchovy" na www.profesia.sk | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 309,60 € | 08.01.2024 | 11.01.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40230486 | Služby virtuálnej knižnice za 12/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 08.01.2024 | 15.01.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240005 | Členský príspevok SZ CHKT na rok 2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SZ CHKT | 34000836 | 67,00 € | 09.01.2024 | 16.01.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240002 | Nákup vybavenia na LVK 2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kedzo, s.r.o. | 47442140 | 3 492,98 € | 11.01.2024 | 15.01.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40230485 | Servis a prenájom predložiek 12/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 82,20 € | 08.01.2024 | 15.01.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40230484 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. | 54142261 | 110,00 € | 08.01.2024 | 11.01.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40230483 | Čistiace prostriedky pre školský rok 2023/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 2 659,18 € | 20.12.2023 | 08.01.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40230481 | Vianočné balíčky pre zamestnancov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Yves Rocher Slovakia, s. r. o. | 45676518 | 1 196,23 € | 19.12.2023 | 08.01.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240026 | CNC stroje - školenie, servis | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WOOD - B s.r.o. | 47916206 | 3 022,68 € | 25.01.2024 | 06.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 40240033 | Členský poplatok za rok 2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 13.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 40240041 | Doplatok za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,01 € | 02.02.2024 | 13.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 40240036 | Servis a prenájom predložiek 01/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 164,40 € | 02.02.2024 | 13.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra |