Faktúry
Počet záznamov: 3455
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40240173 | Telekomunikačné služby za 04/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,20 € | 06.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | |||||
| 40240174 | Telekomunikačné služby za 04/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,10 € | 06.05.2024 | 30.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240216 | Telekomunikačné služby za 05/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,90 € | 04.06.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| 40240221 | Telekomunikačné služby za 05/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,20 € | 04.06.2024 | 20.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 40240218 | Telekomunikačné služby za 05/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,03 € | 05.06.2024 | 27.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240251 | telekomunikačné služby za 06/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,20 € | 04.07.2024 | 16.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240252 | telekomunikačné služby za 06/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,90 € | 04.07.2024 | 16.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240258 | telekomunikačné služby 01.06.-30.06.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,50 € | 10.07.2024 | 19.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 40170338 | cest.poist.žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 71,60 € | 30.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170356 | poist.žiakov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 71,60 € | 08.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40180035 | poist.osôb LVK | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 20,16 € | 20.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40190185 | poistenie žiakov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 60,00 € | 06.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40230240 | Reklamná kampaň Google Ads od 1.7.2023 do 31.12.2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Skorpio group s.r.o. | 51711478 | 2 250,00 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40240014 | Reklamná kampaň Google Ads 01-06/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Skorpio group s.r.o. | 51711478 | 1 890,00 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 40200136 | renovácia svetiel OA | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Roman Sabol | 37152475 | 46,00 € | 01.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| 40220277 | Sťahovacie služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tomáš Blaško | 52030369 | 785,00 € | 30.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40190080 | oprava stupačiek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Inštalatér IVAN Tomes | 47061227 | 200,00 € | 12.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40230474 | Vianočná výzdoba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Marianna Moškolová | 51260981 | 340,00 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40240130 | Ruže pre učiteľov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Marianna Moškolová | 51260981 | 405,00 € | 05.04.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 40240227 | kvetinová výzdoba na odovzdávanie maturitných vysvedčení | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Marianna Moškolová | 51260981 | 380,00 € | 17.06.2024 | 25.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240239 | Kvetinová výzdoba na odovzdávanie výučných listov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Marianna Moškolová | 51260981 | 340,00 € | 26.07.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | |||||
| 40220292 | Montáž PVC prahov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Németh Dávid | 43255922 | 320,00 € | 08.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40220263 | výmena PVC škola,ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Németh Dávid | 43255922 | 9 943,00 € | 11.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220256 | Malovanie miestností správy školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Németh Dávid | 43255922 | 8 958,00 € | 11.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40210378 | výmena PVC schody škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ND-PODLAHY s.r.o. | 51481723 | 12 409,52 € | 21.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| 40230072 | Odstránenie plesní na stenách v internáte | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | M-MALER s.r.o. | 51630796 | 11 842,00 € | 28.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 40230063 | Položenie nového PVC a oprava podláh SI 21 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ND-PODLAHY s.r.o. | 51481723 | 7 342,80 € | 21.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 40230008 | Položenie nového PVC-internáty | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ND-PODLAHY s.r.o. | 51481723 | 4 627,99 € | 13.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40180355 | aku skrutkovač | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOBATECH, s.r.o. | 47129409 | 242,96 € | 20.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40220318 | Príslušenstvo k odsávaniu do COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FELDER Slovensko s.r.o. | 50697439 | 846,00 € | 03.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra |