NOVEM IT
Informácie
- Názov: NOVEM IT
- IČO: 50282859
- Adresa: Lichnerova 35, 903 01 Senec
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 165
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3023371 | PC DELL Vostro 3710SFF, monitor ASUS VA24HE | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 1 468,00 € | 20.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0152/23 | PC DELL Vostro 3710SFF, monitor ASUS VA24HE | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 1 468,00 € | 16.11.2023 | 04.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3023349 | prenájom technológií 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 84,00 € | 03.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023348 | správa počítačovej siete 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 634,80 € | 03.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023317 | notebook ASUS, mikrofón, web kamera, switch | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 1 056,80 € | 17.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023311 | SSD 256 GB, redukcia z 2,5 na 3,5, DDR2 RAM 2GB | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 85,20 € | 10.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0127/23 | notebook ASUS, mikrofón, web kamera, switch | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 1 056,80 € | 09.10.2023 | 08.11.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3023295 | prenájom technológií 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 84,00 € | 02.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023294 | správa počítačovej siete 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 634,80 € | 02.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0123/23 | SSD 256 GB,redukcia z 2,5 na 3,5, DDR2 RAM 2GB | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 85,20 € | 05.10.2023 | 08.11.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3023246 | prenájom technológií 09/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 84,00 € | 04.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023245 | správa počítačovej siete 09/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 634,80 € | 04.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3023220 | prenájom technológií 08/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 84,00 € | 02.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| 3023219 | správa počítačovej siete 08/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 634,80 € | 02.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| 3023188 | prenájom technológií 07/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 84,00 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023187 | správa počítačovej siete 07/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 634,80 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 3023162 | prenájom technológií 06/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 84,00 € | 02.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 3023161 | správa počítačovej siete 06/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 634,80 € | 02.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 3023139 | správa počítačovej siete 05/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 718,80 € | 09.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| 3023424 | toner Giga print MLT-D111S | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 28,00 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra |