Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5881
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0085/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 186,54 € | 05.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/17 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 312,41 € | 05.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 307,13 € | 05.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017063 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 37,96 € | 05.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| 3017062 | služby technika BOZP a PO, PZS 03/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 60,00 € | 05.04.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017064 | ISIC karta | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TransData | 35741236 | 9,00 € | 06.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 271,52 € | 06.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 94,91 € | 06.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| 3017065 | poplatky za pevné linky 03/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 93,55 € | 07.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| 3017066 | členské 03/2017, ISIC karta | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 9,50 € | 07.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| 3017069 | elektrická energia 03/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 276,85 € | 10.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| 3017067 | stočné, vodné, zrážky 01/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 124,79 € | 10.04.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/17 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 167,51 € | 10.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 130,77 € | 10.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| 3017068 | prenájom kopírovacieho stroja 03/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 603,31 € | 10.04.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017070 | batéria akumulátor 12V | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 20,00 € | 10.04.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017071 | stočné, vodné, zrážky 03/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 3 505,36 € | 11.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| 3017072 | doúčtovanie plynu 03/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 338,36 € | 12.04.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 88,20 € | 18.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 411,64 € | 19.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra |