Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6483
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3125008 | servis a revízie výťahov 04-06/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 176,97 € | 23.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025142 | záloha na plyn 04/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 7 827,00 € | 17.04.2025 | 24.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025138 | vodné, stočné, zrážky 03/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 713,04 € | 11.04.2025 | 16.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025137 | vývoz VOK | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 369,00 € | 11.04.2025 | 16.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025136 | stavebné práce - knižnica, blok A | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Bautix.sk | 50291335 | 14 812,96 € | 10.04.2025 | 16.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025139 | ND do kosačky | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ŠIVINET | 36617792 | 71,80 € | 14.04.2025 | 15.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025135 | prednáška žiakom | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | MP Education | 49620398 | 214,00 € | 09.04.2025 | 15.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025117 | služby technika BOZP a PO 03/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 172,20 € | 31.03.2025 | 11.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025113 | revízie a výmena ističov | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | J&F | 36854557 | 1 992,60 € | 31.03.2025 | 11.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025111 | lepiace pásky, laminovacia fólia | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | SOPKA, kancelárske potreby | 35791853 | 92,20 € | 26.03.2025 | 11.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025112 | florbalové hokejky | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Florbal | 44887001 | 599,40 € | 26.03.2025 | 11.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025134 | činková tyč na kotúče | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | BODY FIT | 46862579 | 149,90 € | 08.04.2025 | 11.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025116 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | A-Z COLORMIX | 54386403 | 96,98 € | 31.03.2025 | 11.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025126 | údržbárske práce za 03/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 1 297,00 € | 03.04.2025 | 11.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025125 | prenájom kopírovacieho stroja 03/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 483,40 € | 02.04.2025 | 11.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025124 | telefónne poplatky 04/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | e-Net | 35860413 | 47,09 € | 02.04.2025 | 11.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025123 | prenájom technológií 04/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 86,10 € | 02.04.2025 | 11.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025122 | správa počítačovej siete 04/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 899,07 € | 02.04.2025 | 11.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025121 | výmena rozvodov a nastavenie systému TV v ŠI | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | SAT-ANT, Polák Zoltán | 32826532 | 612,54 € | 01.04.2025 | 11.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3125007 | oprava vodovodného potrubia | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 981,00 € | 01.04.2025 | 11.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |