Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5881
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0177/24 | turnikety | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | STASAK | 55233805 | 12 469,20 € | 24.09.2024 | 11.10.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3024373 | tlačivá | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ŠEVT | 31331131 | 179,40 € | 07.10.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024378 | hodiny, lekárnička | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 217,60 € | 09.10.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024356 | služby technika BOZP a PO 09/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 168,00 € | 30.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024354 | turnikety | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | STASAK | 55233805 | 12 469,20 € | 30.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024351 | dodávka a montáž fólie na vrátnici | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | SAXO - AUTOFÓLIE | 46596852 | 295,68 € | 26.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024353 | náradie na OV | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Železiarstvo Švrček | 54002851 | 204,31 € | 30.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024352 | poštovné za edukačné balíčky | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Junior Achievement Slovensko | 42166292 | 5,00 € | 27.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024357 | strava 09/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec | 54645298 | 3 014,07 € | 30.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024348 | napájací adaptér na tablet | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 12,00 € | 25.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024349 | Logistika v doprave | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 197,00 € | 26.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024350 | náradie na OV | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | LKQ SK | 31596061 | 1 106,38 € | 26.09.2024 | 09.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024355 | vyvažovací nosník, dielenský žeriav | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | MEGAKUPA | 50410351 | 234,00 € | 30.09.2024 | 09.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024365 | dodávka a montáž fólie na vrátnici | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | SAXO - AUTOFÓLIE | 46596852 | 103,68 € | 02.10.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024359 | revízia plynového kotla | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ZILIZI | 36728616 | 138,00 € | 01.10.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024358 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | A-Z COLORMIX | 54386403 | 392,49 € | 01.10.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024368 | poplatok za komunálne odpady 2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Mesto Senec | 00305065 | 3 594,80 € | 03.10.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024367 | údržbárske práce za 09/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 992,50 € | 02.10.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3124019 | údržba športového areálu za 09/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 400,00 € | 01.10.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024366 | prenájom kopírovacieho stroja 09/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 447,50 € | 02.10.2024 | 09.10.2024 | Faktúra |