Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1323
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0010/17 | potraviny | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 579,85 € | 19.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/17 | potraviny | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 17,58 € | 19.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/17 | potraviny | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 245,44 € | 19.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | stočné | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Kanalizacia M a M, s.r.o. | 35776498 | 3 672,89 € | 17.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | havarijné poistnie DUCATO | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 651,35 € | 16.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/17 | ele.energia | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 2 137,83 € | 16.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/17 | účastnický poplatok | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu | 31193749 | 40,00 € | 13.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/17 | potraviny | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 118,20 € | 12.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/17 | p | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 24,29 € | 12.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | reklama na reklamných pútačoch autobusoch | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 360,00 € | 11.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/17 | potraviny | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | TERNO real estate s.r.o. | 50020188 | 6,90 € | 11.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,16 € | 10.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | nájom, el.energia, vodné | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. | 35782854 | 1 922,87 € | 10.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | poplatok za odvoz odpadu 2017 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Obecny urad Malinovo | 00304921 | 3 000,00 € | 10.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/17 | technik OPP a BOZP, PZS | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 250,00 € | 10.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | stravné lístky | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 300,82 € | 09.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 100,41 € | 09.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | tlač kópii | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | XEROX LIMITED | 30814677 | 157,26 € | 09.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | publikácia mzdová účtovníčka 2017 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ajfa+avis, s.r.o. | 31602436 | 49,50 € | 09.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | reklama na autobusoch | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 108,00 € | 02.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra |