Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1323
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0088/17 | stravné lístky | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 449,54 € | 18.04.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/17 | nákup potravín | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 51,15 € | 12.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/17 | nákup potravín | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 446,96 € | 12.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/17 | nákup potravín | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 82,10 € | 12.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/17 | nákup potravín | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 200,45 € | 12.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | aranžerský materiál BSK | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Tigon Advisory s.r.o. | 47930861 | 168,68 € | 12.04.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | aranžerský materiál BSK | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Tigon Advisory s.r.o. | 47930861 | 133,10 € | 12.04.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/17 | tlač kópii | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | XEROX LIMITED | 30814677 | 173,90 € | 10.04.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/17 | nákup potravín | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 174,98 € | 07.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/17 | preddavok el.energie | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 2 097,71 € | 07.04.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/17 | aranžerský materiál BSK | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | T-TAKACS s.r.o. | 35895438 | 93,62 € | 07.04.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/17 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 97,69 € | 06.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/17 | tel. služby a internet | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,04 € | 06.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/17 | nákup potravín | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 236,12 € | 06.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/17 | nákup potravín | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 149,58 € | 06.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/17 | nákup potravín | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 343,58 € | 06.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/17 | nákup potravín | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 276,27 € | 06.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/17 | nákup potravín | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | TERNO real estate s.r.o. | 50020188 | 105,43 € | 06.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/17 | servis výťahov I.Q. 2017 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 240,00 € | 06.04.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/17 | pranie prádla | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 417,10 € | 06.04.2017 | 12.06.2017 | Faktúra |