Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1323
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0059/17 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 104,67 € | 07.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/17 | nákup potravín | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 352,58 € | 06.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/17 | nákup potravín | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 109,89 € | 06.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/17 | nákup potravín | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 13,72 € | 06.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | kvety | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Tigon Advisory s.r.o. | 47930861 | 67,80 € | 06.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | poistenie lyžiarský zájazd | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 11,70 € | 05.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | preddavok el.energia | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 2 137,83 € | 03.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | technik OPP a BOZP | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 250,00 € | 03.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | stravné lístky | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 425,88 € | 02.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/17 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 270,89 € | 01.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/17 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 29,86 € | 01.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/17 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 250,28 € | 01.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/17 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 305,43 € | 01.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | poistenie lyžiarský zájazd | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 32,93 € | 01.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | aranžerský materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | T-TAKACS s.r.o. | 35895438 | 89,63 € | 28.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | poistenie majetku | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Generali Slovensko poisťovňa a.s. | 35709332 | 195,00 € | 27.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | poistenie majetku | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Generali Slovensko poisťovňa a.s. | 35709332 | 284,00 € | 27.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/17 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | TERNO real estate s.r.o. | 50020188 | 6,38 € | 24.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/17 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | TERNO real estate s.r.o. | 50020188 | 24,62 € | 24.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/17 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | TERNO real estate s.r.o. | 50020188 | 52,13 € | 24.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra |