Faktúry
Počet záznamov: 2933
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0112/18 | Elektronické stravovacie poukážky za október 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 345,60 € | 05.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | Dodávka tepelnej energie za obdobie od 1.9.2018-30.9.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -744,11 € | 05.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | Vyúčtovacia fa - Internet Mall | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 83,43 € | 03.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | Doména - odpis elektronickej faktúry | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. | 36485161 | 14,99 € | 01.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | Protokol o servisnom zásahu asúpisu vykonaných prác | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Regotrans - Rittmeyer spol.s.r.o. | 00685780 | 187,20 € | 26.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | Seminár PAM 33.04-Bratislava 21.9.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | VEMA ,s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 25.09.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | Maľovanie školskej jedálne na Strednej zdravotníckej škole , Strečnianska | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ladislav Valent | 13955691 | 960,00 € | 24.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | Oprava nefunkčných svietidiel vo veľkej telocvični | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Miroslav Busch - Elektra | 13982582 | 1 152,00 € | 24.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | Vodné,stočné,zrážky za obdobie od 6.8.2018-5.9.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 817,45 € | 13.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | Poplatky za tel.služby O2, od 1.8.2018-31.8.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 29,89 € | 11.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | Dodávka elektrickej energie za obdobie od 1.8.2018-31.8.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 677,32 € | 10.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | Elektronické stravovacie poukážky za mesiac september 2018-počet kusov 56 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 201,60 € | 07.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | Revízia elektrických spotrebičov na SZŠ | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | RT elektro s.r.o. | 50991175 | 400,00 € | 07.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.8.2018-31.8.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 07.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | Tepelná energia za obdobie od 1.8.2018-31.8.2018- preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -647,46 € | 07.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | Tepelná energia za 8/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 25,65 € | 28.08.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | Vodné,stočné,zrážky za obdobie 6.7.2018-5.8.2018 - BVS | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 957,88 € | 20.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.7.2018-31.7.2018 - Veólia | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -477,88 € | 14.08.2018 | 26.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | Pranie a žehlenie prádla z odborných učební | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | TUZEXX s.r.o. | 45542759 | 386,29 € | 14.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | Poplatky za telefónne služby za obdobie 1.7.2018-31.7.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 29,46 € | 09.08.2018 | 26.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | ZSE - dodávka elektrickej energie za obdobie od 1.7.2018-31.7.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 701,78 € | 08.08.2018 | 26.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.7.2018-31.7.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 08.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | Vodné,stočné,zrážky za obdobie od 6.6.2018-5.7.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 894,42 € | 20.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | Oprava poškodených schodov a dilatačných špár | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | HURBAN - Stavebný team, s.r.o. | 47445408 | 5 679,00 € | 16.07.2018 | 26.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | Havárijná oprava potrubia v OST | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | HS Non-stop s.r.o. | 50251180 | 900,00 € | 13.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/18 | Stravné za zamestnancov za mesiac jún 2018 - SF, Tomáš Mészároš - PINO | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 55,20 € | 12.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | Stravovanie zamestnancov za mesiac jún - Tomáš Mészároš - PINO | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 380,88 € | 12.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | Elektrická energia za obdobie 1.6.2018-30.6.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ENERGY EUROPE | 47542667 | 181,42 € | 12.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | Odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | RT elektro s.r.o. | 50991175 | 998,00 € | 11.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | Elektronické stravovacie poukážky za mesiac júl 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 133,20 € | 09.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra |