Faktúry
Počet záznamov: 3073
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0114/19 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 9/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 3 125,08 € | 01.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | Servis Canon iR1133 - problém s otváraním DAD | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 66,00 € | 28.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | Komplexná služba za zneškodnenie vyradených odpadových liekov a inf.roztokov | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | MODRÁ PLANÉTA s.r.o. | 31340083 | 105,24 € | 28.08.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.7.2019 - 5.8.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 529,93 € | 23.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | Seminár Nový zákon o pedag.zamestnancoch a odbor.zamestnancoch 21.8.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Kantorka n.o. | 45740313 | 70,00 € | 22.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.7.2019 - 31.7.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 54,48 € | 21.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | Stavebné práce na vybudovaní odbornej učebne AV | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 17 139,67 € | 15.08.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | Zariadenie odbornej učebne AV | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 11 046,87 € | 13.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za 07/2019 - preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -462,32 € | 12.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | Dodávka el. energie za obdobie od 1.7.2019 - 31.7.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 746,78 € | 07.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.7.2019 - 31.7.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 07.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | Seminár Nový zákon o pedag.zamestnancoch a odbor.zamestnancoch 21.8.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Kantorka n.o. | 45740313 | 70,00 € | 07.08.2019 | 09.09.2019 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0102/19 | Systémové vložky a kľúče do dverí | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | KĽÚČOVÁ SLUŽBA Ferdinand Horňáček-"Zlatý" | 40700542 | 126,00 € | 01.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | Vysávanie vody vodným vysávačom | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, | 45369623 | 240,00 € | 01.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 8/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 2 949,34 € | 01.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | Podnikateľské poradenstvo | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 100,00 € | 01.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | Systémové vložky a kľúče do dverí | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | KĽÚČOVÁ SLUŽBA Ferdinand Horňáček-"Zlatý" | 40700542 | 126,00 € | 01.08.2019 | 20.08.2019 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0103/19 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 8/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 2 949,34 € | 01.08.2019 | 20.08.2019 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0100/19 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.6.2019 - 5.7.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 236,58 € | 25.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | Vysávanie vody vodným vysávačom | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, | 45369623 | 240,00 € | 19.07.2019 | 20.08.2019 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0100/19 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.6.2019 - 5.7.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 236,58 € | 17.07.2019 | 11.08.2019 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0099/19 | Odvoz a likvidácia vyradeného majetku, premiestňovanie majetku | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FoxWay Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 1 284,00 € | 16.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | Odvoz a likvidácia vyradeného majetku, premiestňovanie majetku | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FoxWay Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 1 284,00 € | 16.07.2019 | 20.08.2019 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0098/19 | Ultrakrátky Projektor HITACHI CP-AW3005 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | František Roszkos | 30133246 | 1 079,76 € | 12.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.6.2019 - 30.6.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 56,19 € | 11.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | Presťahovanie majetku zo SZŠ Záhradnícka na Strečniansku 20 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FoxWay Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 162,00 € | 11.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za 06/2019 - preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -462,32 € | 11.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | Dodávka el. energie za obdobie od 1.6.2019 - 30.6.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 894,62 € | 09.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.6.2019 - 30.6.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 09.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | Odvoz Bio odpadu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 28,80 € | 09.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra |