Faktúry
Počet záznamov: 3073
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0143/19 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za 09/2019 - preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -638,06 € | 11.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | Dodávka el. energie za obdobie od 1.9.2019 - 30.9.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 046,65 € | 09.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.9.2019 - 30.9.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 63,50 € | 09.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.9.2019 - 30.9.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 09.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | Pranie a žehlenie prádla z odborných učební | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | TUZEXX s.r.o. | 45542759 | 224,04 € | 08.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | Elektronické stravovacie poukážky október - 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 436,62 € | 08.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | Predplatné - mesačník PaM 2020 - vyúčtovanie | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 66,00 € | 04.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | Mop Vermop | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 35,90 € | 04.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | Koše na odpad, schodíky nášľapné | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | TREND SLOVAKIA,s.r.o. | 35787414 | 206,76 € | 03.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | Podnikateľské poradenstvo | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 100,00 € | 02.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 10/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 5 761,09 € | 01.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | Obedy za mesiac september 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 595,92 € | 30.09.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/19 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za september 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 62,40 € | 30.09.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | Predplatné cudzojazyčných časopisov na šk. rok 2019/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Matilda Blahová- FLP | 33621462 | 55,60 € | 27.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | Elektronické stravovacie poukážky september - 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 141,71 € | 27.09.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | Nastavenie zvonenia školských hodín | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ELEKTROČAS s.r.o. | 35841397 | 48,00 € | 26.09.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | Sťahovanie v rámci školy, odvoz a likvidácia vyradeného majetku | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FoxWay Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 792,00 € | 26.09.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | Umývací prostriedok do umývačky riadu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | KEMA SK, s.r.o. | 46123661 | 40,80 € | 25.09.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | Ubytovanie pre 2 učiteľov - odborná exkurzia | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Hotel Starý Pivovar-Great Europe Company s.r.o. | 24756580 | 94,00 € | 24.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | Revízia: Vykonanie kontroly ochrany pred účinkami atm.výbojov (pasívneho bleskozvodu) na objekte školy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | RT elektro s.r.o. | 50991175 | 125,00 € | 23.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | Revíza el. spotrebičov a el. ručného náradia v priestoroch školy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | RT elektro s.r.o. | 50991175 | 550,00 € | 23.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | Preinštalovanie interaktívnej tabule a projektora | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | František Roszkos | 30133246 | 120,00 € | 20.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | Seminár PAM 34.03 - BA 19.09.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | VEMA ,s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 20.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.8.2019 - 5.9.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 886,57 € | 19.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za 08/2019 - preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -462,32 € | 10.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | PC Notebook Acer Aspire3(A317-51-557T)+myš A4techG3-200NS | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Alza.cz. a.s. | 36562939 | 706,77 € | 09.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | Dodávka el. energie za obdobie od 1.8.2019 - 31.8.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 788,63 € | 09.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.8.2019 - 31.8.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 09.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | Podnikateľské poradenstvo | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 100,00 € | 06.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.8.2019 - 31.8.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 57,47 € | 06.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra |