Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3772
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z201727391_Z | Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci č. Z201727391_Z | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, BA | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO, s.r.o. | 44013141 | Iné | 0,00 € | 05.07.2018 | 13.07.2018 | 11.07.2018 | Mgr. Eva Drobná | riaditeľka | Zmluva | |
| VO/0029/18 | Elektronické stravovacie poukážky júl - 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 133,20 € | 02.07.2018 | 02.07.2018 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0030/18 | Odborná prehliadka a odborná skúška el.inštalácie v budove SZŠ | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | RT elektro s.r.o. | 50991175 | 998,00 € | 02.07.2018 | 02.07.2018 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0079/18 | Nákup osobné ochranné pracovné prostriedky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 1 542,40 € | 29.06.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| 5100028667_2018_2019 | Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, BA | 31793185 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 26.06.2018 | 01.07.2018 | 31.12.2019 | 26.06.2018 | Mgr. Eva Drobná | riaditeľka | Zmluva |
| DFBV/0078/18 | Vodné,stočné,zrážky za obdobie 6.5.2018-5.6.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 160,72 € | 18.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/18 | Stravovanie zamestnancov za mesiac 5/2018 - SF | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 66,00 € | 18.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | Stravovanie zamestnancov za 5/2018 - Tomáš Mészároš - PINO | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 455,40 € | 18.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | ŠEVT - tlačivá | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 83,40 € | 18.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0028/18 | Nákup OOPP (osobné ochranné pracovné prostriedky) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 1 542,40 € | 13.06.2018 | 13.06.2018 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0074/18 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.4.2018-30.4.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 07.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | Elektronické stravovacie poukážky za mesiac jún 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 568,80 € | 07.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | Poskytnuté služby za O2, obdobie 1.5.2018-31.5.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 39,91 € | 07.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | Dodávka elektrickej energie fakturované obdobie 1.5.2018-31.5.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ENERGY EUROPE | 47542667 | 202,60 € | 07.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.5.2018-31.5.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -635,37 € | 07.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.5.2018-31.5.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,20 € | 06.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | Záloha za dodávku elektrickej energie od 1.6.2018-30.6.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ENERGY EUROPE | 47542667 | 700,00 € | 05.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0027/18 | Elektronické stravovacie poukážky jún - 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 568,80 € | 04.06.2018 | 04.06.2018 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0068/18 | Služby,logo, tlač, grafické práce | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Zif media - Miroslav Zifčák | 44308442 | 72,70 € | 01.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0026/18 | Oprava poškodených schodov a dilatačných škár v budove SZŠ. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | HURBAN - Stavebný team, s.r.o. | 47445408 | 5 679,00 € | 29.05.2018 | 30.05.2018 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka |