Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3772
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0008/18 | Stravovanie zamestnancov zo SF za mesiac 9/2018- Tomáš Mészároš - PINO | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 79,20 € | 10.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | Stravovanie zamestnancov za obdobie 9/2018-zamestnávateľ | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 609,84 € | 10.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | Dodávka elektrickej energia za obdobie od 1.9.2018-30.9.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 956,84 € | 10.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0046/18 | Odborná technická prehliadka telocvičňového traktu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Servis,Ľudevít Gereg | 30483042 | 60,00 € | 10.10.2018 | 15.10.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0115/18 | Poplatky za telekomunikačné služby - O2, za obdobie 1.9.2018-30.9.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 41,14 € | 09.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 1.9.2018-30.9.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 08.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | Elektronické stravovacie poukážky za október 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 345,60 € | 05.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | Dodávka tepelnej energie za obdobie od 1.9.2018-30.9.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -744,11 € | 05.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| KZ_592018 | Krátkodobá zmluva č. 592018 o nájme nebytového priestoru | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, BA | 31793185 | Ing. Peter Dorič | Nájmy a prenájmy | 200,00 € | 05.10.2018 | 09.10.2018 | 21.12.2018 | 08.10.2018 | Mgr. Eva Drobná | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0110/18 | Vyúčtovacia fa - Internet Mall | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 83,43 € | 03.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | Doména - odpis elektronickej faktúry | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. | 36485161 | 14,99 € | 01.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0044/18 | Elektronické stravovacie poukážky október - 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 345,60 € | 01.10.2018 | 01.10.2018 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0045/18 | Jesenná deratizácia 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ivan Juráček ml. Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 84,00 € | 01.10.2018 | 01.10.2018 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| KZ_582018 | Krátkodobá zmluva č. 582018 o nájme nebytového priestoru | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, BA | 31793185 | Jozef Bača | Nájmy a prenájmy | 550,00 € | 28.09.2018 | 02.10.2018 | 19.12.2018 | 02.10.2018 | Mgr. Eva Drobná | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0108/18 | Protokol o servisnom zásahu asúpisu vykonaných prác | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Regotrans - Rittmeyer spol.s.r.o. | 00685780 | 187,20 € | 26.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | Seminár PAM 33.04-Bratislava 21.9.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | VEMA ,s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 25.09.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0043/18 | Rýchlovarné kanvice, nástenné hodiny-nákup | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 83,43 € | 25.09.2018 | 26.09.2018 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0105/18 | Maľovanie školskej jedálne na Strednej zdravotníckej škole , Strečnianska | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ladislav Valent | 13955691 | 960,00 € | 24.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | Oprava nefunkčných svietidiel vo veľkej telocvični | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Miroslav Busch - Elektra | 13982582 | 1 152,00 € | 24.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0042/18 | Maľovanie školskej jedálne. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ladislav Valent | 13955691 | 960,00 € | 19.09.2018 | 20.09.2018 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka |