Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0060/20 | Montáž nových zásuviek v učebni č.25, montáž ističov rozvádzači BI-2.p. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Miroslav Busch - Elektra | 13962582 | 709,20 € | 28.09.2020 | 28.09.2020 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0061/20 | Nastavenie zvonenia školských hodín. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ELEKTROČAS s.r.o. | 35841397 | 100,00 € | 28.09.2020 | 28.09.2020 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0147/20 | Revízia el. spotrebičov a el. ručného náradia v priestoroch školy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | RT elektro s.r.o. | 50991175 | 550,00 € | 25.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | Revízia: Vykonanie kontroly ochrany pred účinkami atm.výbojov (pasívneho bleskozvodu) na objekte školy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | RT elektro s.r.o. | 50991175 | 250,00 € | 25.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | Kancelárske potreby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 283,15 € | 25.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | Kancelárske a hygienické potreby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 367,29 € | 23.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | Elektronické stravovacie poukážky 09/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 229,80 € | 23.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | Zneškodnenie infikovaného materiálu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | MODRÁ PLANÉTA s.r.o. | 31340083 | 199,92 € | 22.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0058/20 | Kancelárske potreby. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 283,16 € | 22.09.2020 | 22.09.2020 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0059/20 | Profylaktická prehliadka v OST. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | REPAR - Building Control, s.r.o. | 35747692 | 187,20 € | 22.09.2020 | 23.09.2020 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0141/20 | Odpadkové koše | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 99,58 € | 21.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.8. - 5.9.2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 894,20 € | 17.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0057/20 | Hygienické a kancelárske potreby. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 388,14 € | 17.09.2020 | 17.09.2020 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0139/20 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za 08/2020 - preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -470,80 € | 16.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0054/20 | Revízia bleskozvodu na objekte školy. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | RT elektro s.r.o. | 50991175 | 250,00 € | 16.09.2020 | 16.09.2020 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0055/20 | Revízia elektrických spotrebičov v priestoroch školy. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | RT elektro s.r.o. | 50991175 | 550,00 € | 16.09.2020 | 16.09.2020 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0056/20 | Odpadkové koše 50 l - 6 ks | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 99,96 € | 16.09.2020 | 16.09.2020 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0138/20 | Poplatky za telekomunikačné služby 08/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 66,97 € | 14.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0053/20 | Elektronické stravovacie poukážky september - 2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 229,80 € | 11.09.2020 | 11.09.2020 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0136/20 | Dodávka elektriny za obdobie 08/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 820,46 € | 10.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra |