Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3772
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0029/18 | Telefónne poplatky za obdobie 1.2.2018-28.2.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 47,90 € | 13.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | Stravné zamestnancov za mesiac 2/2018 pre zamestnávateľa | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 332,58 € | 13.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0008/18 | Elektronické stravovacie poukážky marec - 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 493,48 € | 12.03.2018 | 12.03.2018 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0027/18 | Dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za obdobie 2/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ENERGY EUROPE | 47542667 | 902,49 € | 09.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | Elektrická energia za obdobie 2/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ENERGY EUROPE | 47542667 | Stavebné práce, opravárenské práce | 700,00 € | 09.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | ||||
| DFKV/0001/18 | Zateplenie a výmena okien na SZŠ | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | PS STAVBY s.r.o. | 35873612 | 364 855,57 € | 08.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/18 | Zádržné vo výške 5% z faktúry - zateplenie a výmena okien | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | PS STAVBY s.r.o. | 35873612 | 19 202,92 € | 08.03.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.2.2018-28.2.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 07.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.2.2018-28.2.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 900,24 € | 07.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | Vodné,stočné,zrážky za obdobie 1.1.2018-5.2.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 384,74 € | 05.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.3.2018-31.3.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ENERGY EUROPE | 47542667 | 700,00 € | 05.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | Tlačivá-vyúčtovacia faktúra | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 31,90 € | 01.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | Elektronické stravovacie poukážky 2/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 479,96 € | 12.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | Stravovanie zamestnancov za mesiac 1/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 336,72 € | 12.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | Elektrická energia za obdobie od 1.1.2018-31.1.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ENERGY EUROPE | 47542667 | 1 010,74 € | 12.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/18 | Stravovanie zamestnancov za 1/2018-SF | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 48,80 € | 12.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | Vyúčtovacia fa za elektrinu 1/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ENERGY EUROPE | 47542667 | Stavebné práce, opravárenské práce | 700,00 € | 12.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | ||||
| VO/0007/18 | Grafický návrh, prenájom, výroba a montáž 4 ks reklamných pútačov rozmerov 1,3 m x 0,5 m na zadných sklách autobusov v lokalite Bratislava-okolie; v zmysle cenovej ponuky zo dňa 12.02.2018 v celkovej cene 285 € bez DPH. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | JEZET reklamná agentúra, s.r.o | 35763205 | 342,00 € | 12.02.2018 | 12.02.2018 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| KZ_542018 | Krátkodobá zmluva č. 542018 o nájme nebytového priestoru | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Štefan Dana | Nájmy a prenájmy | 40,00 € | 12.02.2018 | 19.02.2018 | 28.02.2018 | 15.02.2018 | Mgr. Eva Drobná | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0019/18 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.1.2018-31.1.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 09.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra |