Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0080/17 | Dodávka elektrickej energie za obdobie od 1.6.2017-30.6.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 878,52 € | 18.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/17 | Poplatky za telefónne hovory za obdobie od 1.6.2017-30.6.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 38,77 € | 14.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/17 | Stravné za mesiac 6/2017-SF | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 79,20 € | 12.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/17 | Stravné zamestnancov za mesiac 6/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 546,48 € | 12.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/17 | Elektronické stravovacie poukážky - júl 2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 98,02 € | 11.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/17 | Miestny poplatok - OLO za obdobie 1.6.2017-30.6.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 10.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | Vodné,stočne a zrážky za obdobie 4.5.2017-18.6.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 540,98 € | 07.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | Poplatky za telekomunikačné služby od 1.6.2017-30.6.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 07.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.6.2017-30.6.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -387,57 € | 07.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | Poplatok za program Ja viac ako peniaze šk.rok 2017/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | JA Slovensko | 42166292 | 33,00 € | 04.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0019/17 | Elektronické stravovacie poukážky júl-2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 98,02 € | 04.07.2017 | 04.07.2017 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0071/17 | Čistiace potreby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 622,54 € | 29.06.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0018/17 | Čistiace a kancelárske potreby. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 518,75 € | 26.06.2017 | 26.06.2017 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0070/17 | Stravné zamestnancov za mesiac 5/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 402,96 € | 20.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/17 | Stravné za mesiac 5/2017-SF | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 58,40 € | 20.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | Registračný poplatok kontinuálne inovačné vzdelávanie v programe JA Viac ako peniaze,rok 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | JA Slovensko | 42166292 | 53,00 € | 19.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.5.2017-31.5.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 897,59 € | 15.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | Registračný poplatok za kontinuálne inovačné vzdelávanie v programe JA viac ako peniaze rok 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | JA Slovensko | 42166292 | 53,00 € | 12.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | Tel. služby za obdobie od 1.5.2017-31.5.2017-O2 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 43,68 € | 09.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | Miestny poplatok OLO za obdobie od 1.5.2017-31.5.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 09.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra |