Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3772
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0068/19 | Vstupenky na podujatie Ekotopfilm | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Vločka s.r.o. | 46311050 | 330,00 € | 27.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0030/19 | Hygienické potreby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 344,44 € | 27.05.2019 | 27.05.2019 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0067/19 | Ubytovanie pre dve osoby - Polák, Fuleová v dňoch 15.5.-16.5.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Obec Polomka s.r.o. | 36037133 | 20,00 € | 24.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0029/19 | Prečistenie odpadovej kanalizácie pri bloku B3. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, | 45369623 | 228,00 € | 24.05.2019 | 24.05.2019 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0066/19 | Tonery | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 79,20 € | 23.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0028/19 | Toner do tlačiarní, typ CE278A | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 79,20 € | 22.05.2019 | 22.05.2019 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0027/19 | Vstupenky pre žiakov na Ekotopfilm festival v Pistoriho paláci dňa 28.5.2019 o 11,30 hod. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Vločka s.r.o. | 46311050 | 330,00 € | 21.05.2019 | 21.05.2019 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0065/19 | Predplatné - mesačník Poradca 2020, kniha Daňové a nedaňové výdavky A-Z 2020, Zákony 2020 - vyúčtovanie | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 65,80 € | 20.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.4.2019 - 5.5.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 405,98 € | 17.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0026/19 | Ubytovanie 2 osôb na 1 noc | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Obec Polomka s.r.o. | 36037133 | 20,00 € | 16.05.2019 | 16.05.2019 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0025/19 | Termoporty a gastronádoby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | KEMA SK, s.r.o. | 46123661 | 873,07 € | 15.05.2019 | 16.05.2019 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0062/19 | Dodávka el. energie za obdobie od 1.4.2019 - 30.4.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 972,41 € | 13.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.4.2019 - 30.4.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -2 169,45 € | 13.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.4.2019 - 30.4.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 10.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/19 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za apríl 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 47,80 € | 09.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | Revízna kontrola PSN-EZS - poplachové systémy narušenia na objekte | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SECURITON s.r.o. | 35699124 | 168,89 € | 09.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | Obedy za mesiac apríl 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 418,25 € | 09.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | Revízna kontrola PSN - EZS - materiál na objekte | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SECURITON s.r.o. | 35699124 | 21,60 € | 09.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.4.2019 - 30.4.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 63,57 € | 09.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | Odvoz Bio odpadu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 7,20 € | 09.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra |