Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3982
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0067/24 | Magnetické tabule - 38ks, vitríny - 2ks, čistiace spreje, filcové stierky, filcové vankúšiky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 6 780,53 € | 30.09.2026 | 22.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0275/25 | Dodanie a montáž klimatizácie 5ks | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | COLLER KLÍMA, s.r.o. | 35912936 | 8 499,30 € | 22.08.2025 | 31.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0273/25 | Odstránenie grafitov, aplikácia antigrafitového náteru na fasádu budovy školy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Gardemont system s.r.o. | 56931581 | 2 910,00 € | 22.08.2025 | 31.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPRO/0002/25 | Reklamné predmety s potlačou Erasmus+ (perá, krabičky na lieky, ceruzky)2024-1-SK01-KA121-VET-000214333 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 1 148,82 € | 22.08.2025 | 31.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0272/25 | Starostlivosť o bielizeň (pranie a žehlenie) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | TUZEXX s.r.o. | 45542759 | 327,24 € | 22.08.2025 | 29.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0274/25 | Poplatky za telekomunikačné služby 7/2025 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,20 € | 22.08.2025 | 29.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0271/25 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 8/2025 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 435,98 € | 22.08.2025 | 29.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0153/25 | Servis kávovaru DELOGHI (z AV) v celkovej sume 56,90 € s DPH. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Hospol elektro spol. s r. o. | 35762144 | 56,90 € | 15.08.2025 | 26.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0270/25 | Vysokotlakové čistenie kanalizácie - Blok 4 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Vortech s. r. o. | 50597663 | 713,40 € | 12.08.2025 | 31.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0152/25 | Oprava traktora v rozsahu prác podľa prílohy v celkovej sume 555,00 € s DPH. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | A-Jorvik s.r.o. | 31418724 | 555,00 € | 12.08.2025 | 26.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0151/25 | Pedagogický diár a učiteľský zápisník pre nižšie stredné a stredné vzdelávanie (2.stupeň ZŠ a SŠ) „kvety“, 2025 – 2026. Počet ks 67. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 482,10 € | 12.08.2025 | 15.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0269/25 | Tepelná energia za obdobie 7/2025 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 2 497,42 € | 08.08.2025 | 25.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0150/25 | Pranie a žehlenie + odvoz a dovoz bielizne z odborných učební v celkovej sume 327,24 € s DPH. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | TUZEXX s.r.o. | 45542759 | 327,24 € | 07.08.2025 | 18.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0149/25 | Sťahovanie, odvoz a likvidácia zmiešaného odpadu v rozsahu podľa prílohy, v celkovej sume 3 380,00 €. Nie je platca DPH. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Sairus s.r.o. | 53438051 | 3 380,00 € | 07.08.2025 | 18.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0262/25 | Televízor Samsung, HDMI kábel, AlzaErrgo fixný 50-90, Instalacia konzoly + TV | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Whatif s.r.o | 50636405 | 1 054,00 € | 06.08.2025 | 31.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0267/25 | Upratovacie práce za 7/2025 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Jbitor s. r. o. | 53550013 | 2 551,00 € | 06.08.2025 | 25.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0266/25 | Elektrická energia za obdobie 7/2025 - preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -939,47 € | 06.08.2025 | 25.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0268/25 | Poplatky za telekomunikačné služby 7/2025 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 101,71 € | 06.08.2025 | 25.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0264/25 | Manažment koncových staníc | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | edu365 s.r.o. | 53666445 | 200,00 € | 06.08.2025 | 14.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0263/25 | Poskytovanie servisných služieb IT 7/2025 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | itpreskoly s.r.o. | 53666500 | 1 050,00 € | 06.08.2025 | 14.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |