Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4392
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0471/25 | Dodanie a montáž 2ks dverných kovaní - komplet set s príslušenstvom | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Zoltán Tóth | 55146104 | 120,00 € | 12.12.2025 | 21.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0470/25 | Obedy za mesiac 11/2025 pre zamestnancov školy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 1 823,28 € | 12.12.2025 | 21.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0475/25 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 544,61 € | 12.12.2025 | 21.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0473/25 | Revízia športového náradia - telocvičňa Blok B2(náraďovňa, workout) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Servis,Ľudevít Gereg | 30483042 | 316,00 € | 12.12.2025 | 21.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0015/25 | Zabezpečenie vianočného posedenia s kultprnym podujatím pre zam. SZŠ(prenájom priestorov + stravovacie služby) 9.12.2025 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | NOLIS, s.r.o. | 43782078 | 1 143,80 € | 12.12.2025 | 22.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0016/25 | Obedy za mesiac 11/2025 - SF | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 128,40 € | 12.12.2025 | 22.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0011/25 | Špeciálne ošetrovateľské simulátory dospelého človeka ( RO č. 276 KZ41 PK0080902 - KV) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | HELAGO-SK s.r.o | 47479256 | 77 102,55 € | 12.12.2025 | 27.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0012/25 | Sprchovacia figurína, defibrilátor, sprchovacie lôžko ( RO č. 276 KZ41 PK0080902 - KV) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | HELAGO-SK s.r.o | 47479256 | 14 272,92 € | 12.12.2025 | 27.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0285/25 | Exteriérová vitrína typu T, rozmer 15xA4, do dobroných učební na B2 a B3, v celkovej sume 4 644,48 € s DPH. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 4 644,48 € | 12.12.2025 | 30.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0286/25 | Záseky k volejbalovej sieti v celkovej sume 38,45 € s DPH. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 38,45 € | 12.12.2025 | 30.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0287/25 | Antuka vrecovaná s dopravou: 18 ton CS05 (jemná) 6 ton CS1 (standard) Celková suma 4 551,00 € s DPH (3 700,00 € bez DPH). | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Benet LTC, s.r.o. | 36416738 | 4 551,00 € | 12.12.2025 | 30.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFKV/0016/25 | Oprava areálovej kanalizácie výmena potrubí, vpustí, oprava šácht za 12/2025 - ( RO č. 333,349, KZ 41, PK003.03.02) - KV | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | AA PLUS SLOVAKIA s.r.o. | 43848435 | 9 872,34 € | 12.12.2025 | 08.01.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0017/25 | Oprava areálovej kanalizácie výmena potrubí, vpustí, oprava šácht za 11/2025 - ( RO č. 333,349, KZ 41, PK003.03.02) - KV | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | AA PLUS SLOVAKIA s.r.o. | 43848435 | 29 126,38 € | 12.12.2025 | 08.01.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0282/25 | Kancelárske a hygienické potreby v celkovej sume 544,61 € s DPH. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 544,61 € | 10.12.2025 | 12.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0284/25 | Zdravotnícke pomôcky do odborných učební v celkovej sume 66,06 € s DPH. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Najlekáreň s.r.o. | 46670165 | 66,06 € | 10.12.2025 | 12.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0283/25 | Plastové úložné boxy do odborných učební v celkovej sume 699,62 € s DPH. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 699,62 € | 10.12.2025 | 17.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0465/25 | Poplatky za telekomunikačné služby 11/2025 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 102,93 € | 10.12.2025 | 18.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0462/25 | Výmena 8ks dverí a demontáž,výmena 6ks zárubní na 1.posch. v B3 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Zoltán Tóth | 55146104 | 3 296,40 € | 10.12.2025 | 18.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0463/25 | Zdravotnícke pomôcky do odborných učební | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | EMRAMA s. r. o. | 46057234 | 377,88 € | 10.12.2025 | 18.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0464/25 | Nádoby na infikovaný odpad do učební OSE(25ks 2L,3ks 5L,4ks 60L) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | MODRÁ PLANÉTA s.r.o. | 31340083 | 126,57 € | 10.12.2025 | 18.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |