Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0338/24 | Dobropis k DFBV/0293/24 (Vitrína exteriérová typu T,15x A4 - 1ks) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | -566,40 € | 17.09.2024 | 05.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0216/24 | 1 ks Biblia do knižnice v celkovej sume 59,00 € s DPH. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 59,00 € | 17.09.2024 | 26.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0217/24 | Exteriérová vitrína typu T, rozmer 15 x A4 na balkón školy v celkovej sume 566,40 € s DPH. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 566,40 € | 17.09.2024 | 26.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0214/24 | 2 x tabuľa magnetická PREMIUM PLUS 120 x 180 cm (do učebne č. 14 a 36) a 4 x tabuľa PREMIUM PLUS 120 x 240 cm (do učební č. 34, 35, 38 a 39) v celkovej sume 2 289,60 € s DPH. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 2 289,60 € | 16.09.2024 | 19.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0215/24 | Výmena uzáveru za vodomerom vo vodomernej šachte. Číslo odberu: OM00015464. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 240,00 € | 16.09.2024 | 19.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0211/24 | 5 x štítky do tlačiarne Brother - 17mm x 87mm v celkovej sume 42,00 € s DPH. (7,00 € bez DPH/1 ks). | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | AXON PRO, s.r.o. | 31387811 | 42,00 € | 13.09.2024 | 19.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0213/24 | 1 x počítač Lenovo ThinkCentre neo 50 Gen 4, v celkovej sume 699,00 € s DPH. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Datacomp s. r. o. | 36212466 | 699,00 € | 13.09.2024 | 19.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0212/24 | Montáž veľkorozmerných magnetických tabúľ 9 ks a montáž konzoly s projektorom + kotviaci materiál v BIV (učebne č.34, 35, 36, 38 a 39) v celkovej sume 318,00 € s DPH. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | MHE s.r.o. | 47345934 | 318,00 € | 13.09.2024 | 19.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0210/24 | Učebnice podľa rozpisu v prílohe v celkovej sume 7 686,38 € s DPH. Z RO č. 136 zo dňa 30.05.2024. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 7 686,38 € | 13.09.2024 | 14.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0209/24 | Vysokotlakové čistenie + TV monitoring kanalizácie od Bloku B4 po blok A1, zhotovenie protokolu z kamerovej skúšky. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Vortech s. r. o. | 50597663 | 3 636,00 € | 12.09.2024 | 25.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0206/24 | 4 ks knihy "Súbor pravopisných cvičení, diktátov a testov" v celkovej sume 39,36 € s DPH.(9,84 €/1 ks). | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 39,36 € | 12.09.2024 | 14.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0208/24 | Papierové utierky - 18 kotúčov do výdajne stravy v celkovej sume 183,60 € s DPH. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | KBM, s. r. o. | 36388041 | 183,60 € | 12.09.2024 | 14.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0207/24 | Kopírovací papier a kancelárske potreby podľa rozpisu v prílohe v celkovej sume 831,23 s DPH. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 831,23 € | 12.09.2024 | 14.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0205/24 | Laminátová podlaha (čistenie podkladu, položenie podlahy a soklovanie) v kabinetoch č. 41 a 43 (B3-2.posch.), č.09 (B4 suterén) a č. 47 (B3 prízemie) v celkovej sume 2 782,80 € s DPH. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | VETEX Int., s.r.o. | 44593287 | 2 782,80 € | 11.09.2024 | 14.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0337/24 | Hydročistenie - vysokotlakové čistenie kanalizácie | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Vortech s. r. o. | 50597663 | 336,00 € | 10.09.2024 | 05.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0336/24 | Odborné učebnice - Chirurgia v kostce, Klinická propedeutika v urgentnej medicíne - 20ks | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 392,30 € | 10.09.2024 | 05.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0333/24 | Tepelná energia za 8/2024 - nedoplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 2 732,90 € | 10.09.2024 | 05.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0326/24 | Stolný futbal - kalčeto - Garlando CLASS indoor - 1ks | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Unihouse, s.r.o. | 45851387 | 983,10 € | 10.09.2024 | 05.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0334/24 | Poskytovanie servisných služieb IT 8/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | itpreskoly s.r.o. | 53666500 | 780,00 € | 10.09.2024 | 05.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0332/24 | Prenájom priestorov a kompletné technické zabezpečenie v DK Zrkadlový háj dňa 2.9.2024 - otvorenie šk. roka | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Kultúrne zariadenie Petržalky | 00179949 | 2 400,00 € | 10.09.2024 | 05.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |